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1、车间备品备件管理标准操作程序【目的】规范车间备件的申报流程，明确备件申报职责，提高备件到货率和申报准确率,保证车间维修、生产的顺利进行。【范围】适用于*车间所有班组及专业管理人员。【职责】1主任1.1 负责审核本程序，并组织持续完善。1.2 负责监督本程序所涉及相关岗位职责的履行情况。1.3 负责车间内部备件计划的最终批准工作。2设备管理员2. 1负责本程序的起草和修订。2.1 负责对车间班组技术员、备件库管理员进行培训。2.2 负责车间各班组备件申报的初审工作。2.3 负责监督本程序所涉及班组长、备件库管理员等岗位职责的履行情况。3班组长2.4 负责申报本班组备品、备件计划，保证生产需要。3
2、. 2负责本班组领用备件的控制，杜绝浪费。3. 3负责本班组领用备件开具领料单。4备件管理员3.1 负责按时盘点备件库存量，按照最小库存量定额，申报备品备件计划。4. 2负责按照本程序进行日常管理工作，保证备件库定置存放，帐物卡相符。【程序】1备件的申报1.1 班组申报计划前需与备件管理员沟通，是否有相应备件的库存后方可进行申报。1.2 各班组申报备品备件，应在每月20日前将计划交至设备管理员处进行初审。过期申报将不考虑列入当次计划，但会作为下次申报的依据，由设备管理员头告知相应班组负责人。由此产生的后果由相应班组或个人承担。如确需要加急列入当次计划，须由班组负责人向车间主任提出申请并说明理由
3、，由主任协调列入计划，但同时也应根据实际情况对班组负责人进行相应考核。1.3 各班组申报的所有备品备件均要填写班组备件申请表，该表一式两份，一份交备件管理员，一份组内留存。1.4 申请表内容可打印，应做到字迹清晰、数据准确、内容完整。班组负责人应签名后上交。对于填写不合格的申请表，设备管理员有权退回。1.5 为了提高备件的申报到货准确率，申请表应明确填写备品备件的名称、规格型号、材质、所需数量及所属设备以及申报原因，对关键设备应认真落实备件的规格型号、性能参数以保证与现场备件的互换性及合理性。对于信息不全或型号材质等无法确认而导致申请表填写不全的，各班组应在提交时和设备管理员说明情况。1.6
4、各班组申报所有备品备件均应考虑备件的采购周期，适当提前申报。1.7 各班组申报所有备品备件的数量均要参考备件的更换周期，不要多报。（申报数量略大于采购周期的使用量即可）。1.8 申报备品备件均需写明申报理由。1.9 口头申报视为无效申报，逾期申报将作为下次申报的依据。（口头申报造成无备件更换使用的后果，由口头申报的班组或个人承担）。1.10 因突发故障或意外造成的设备零件损坏，或发现安全隐患需立即整改等其它紧急情况时报加急计划，加急计划申报须班组负责人报设备管理员确认，经车间主任批准后，由备件管理员负责联系采购部门实施采购。1.11 加急备件的申报经设备管理员确认，主任同意后，将不受申报时间限
5、制。（加急备件申报可缩短审批周期，但采购周期不会缩短）1.12 备件申报计划表须经设备管理员进行初审并查漏补缺（签字确认），然后由备件管理员核实车间实际库存量后录入ERP。对申报理由不充分的备件将暂缓申报，并由备件管理员及时反馈给相关班组。2备件的采购2. 1备件库管理员对批准的计划按照公司流程于下月10号前完成流程的审批。2.1 对于逾期未到的备品备件，备件管理员负责向公司有关部门询问催办，以便所报备品备件尽早到货。2.2 因某种原因采购部门不能及时采购到的备件，备件管理员应在七日内与使用班组进行沟通，以便拿出解决办法，避免影响生产。3备件的到货3. 1各班组可以根据所报备件的到货周期领取所
6、需备件。3.1 对已申报的超过到货周期仍未到货的备件，各班组相关负责人可以追溯并要求备件管理员说明具体原因。由于备件申报不及时造成无备件更换的追究申报责任。3.2 对急需的或接近到货周期的备件，相关班组负责人可以进行催办。备件管理员应积极配合各班组进行联系。3.3 备件管理员在每周五对超过到货周期但仍未到货的备件进行统计并催办，每周一将备件到货情况发至各班组，以供查阅。3. 5由于备件申报信息不全或错误而导致所到备件不符合要求或采购延期而影响使用的，应追究责任人并由责任人承担造成的后果。4备件的验收4. 1备件管理员负责组织对标准备件的验收（应试申报备件主体不同找班组长、点检员或设备管理员一起
7、验收），检查表面质量和数量，核对型号是否正确，并按注明的标注进行验收，必要时可解体检验，合格后方可入库。4.2 备件管理员对所到原厂备件要核对备件编号、规格、型号、数量无误后方可入库。4.3 外协单位机加工的备件由备件管理员根据加工图纸所标尺寸逐项、逐件检查，并通知相应班组对备件进行确认；无图纸或提供样品加工的备品备件，备件管理员与使用班组需联系保全人员进行试装后方可入库。4.4 设备使用的电器元件，需电工确认型号、功率、连接方式等，准确无误后，方可入库。4.5 对于尺寸、材料不符，质量不合格的备品备件，备件管理员要当天和有关部门联系退换。4.6 对于更换了供货商所提供的备品备件，必须在一周内
8、安排试用。4.7 给大修准备的各种备品备件，均需设备管理员和保全人员双方验收。4.8 关键设备总成类备件及电器，需保全组会同设备工程师一同验收，必要时进行试装,合格后方可入库。4.9 备件质量的验收由备件管理员和使用班组及保全组共同承担，工艺类备件应由使用班组联系工艺工程师、设备工程师共同验收。4. 10一般备件验收时间应在接到通知两天内验收，特殊备件验收时间应在七天内完成,超过验收时间内无验收者视为合格，如在使用中出现质量问题则追究相关人员责任。5备件的存放5. 1备品备件要专库存放，只有备件管理员和调度存有备件库钥匙。5.2 备品备件要分架、分类摆放整齐，保持清洁。5.3 备品备件要填写货
9、位卡，标明备件名称、规格、型号、出入库时间、出入库数量及结存数。5.4 备件管理员对备品备件必须执行入库登记、出库记帐制度，建立详细的明细帐，每月结帐要与货位卡核对，确保帐物相符。5.5 暂时不用，需退库存放的完好备品备件，要清洁干净并填写退库清单，和备件管理员当面交接复核所退备品备件的规格、型号及数量。5.6 需退库等待外出加工或修复的备品备件，要清洁干净并写明备品备件的名称、数量及故障原因。6备件的领用6. 1车间任何班组和个人领用备品备件均需填写*车间备件领用申请单，按照规定金额进行领用审批后方可领用。6.2 中、夜班或库管员不在的情况下，使用班组填写*车间备件领用申请单，可由车间值班人
10、员批准并发放备品备件，仓库管理员根据申请单数量做好出库登记。6.3 领取工具类物品时，要以旧换新。新增工具需主任签字，否则不予发放。6.4 班组领取备件后须建立本班组的备件使用台账，且班组内每日收发要及时更新。6.5 班组应根据日常的维护检修情况摸索备件的磨损周期，制定班组设备备件的最低、最高库存定额，经整理后上交备件管理员，由备件管理员负责汇总，报主任审批后下发班组。6.6 关键设备的备件库存定额由备件管理员负责汇总，经整理后上报车间主任。7意见反馈7. 1备件管理员应根据备件消耗情况，及时申报计划补充库存。7.2 保全人员及时向备件管理员反映新用备品备件的质量情况，对于不同厂家、不同规格的
11、备品备件提供在使用过程中的优缺点。7.3 使用班组对备件的质量问题可写明情况后上交备件管理员。备件管理员负责将备品备件的质量情况及时向有关部门反映。7.4 外出加工修复的备件到货后，备件管理员要及时通知班组，尽量安排试用，确保修复质量。7.5 同种备品备件连续两批次出现质量问题或所到备品备件多种存有质量问题，备件所用班组或保全人员可以向主任反映情况。7.6 己修复的备品备件要及时通知备件管理员，并入库保存。8备件的报废1.1 保全人员负责修复力所能及的各种备品备件，车间根据技术难度与修复价值给予奖励，以鼓励通过修旧利废降低费用。1.2 对于无法修复的备品备件，需经设备管理员确认后，方可作为报废
12、备件。9应急预案9. 1更换下来的可修复的备品备件要及时修复。9.1 在没有备件的情况下，管理员应组织维修力量寻求替代备件，维持设备运转。9.2 设备如因备件问题将对安全、质量、生产造成较大影响，要立即和采购人员协商，以加急计划的形式给予优先购买或加工。9.3 急需的标准件，可联系其他生产车间寻求帮助。10考核细则10. 1未按时上交备件计划，或备件计划填写不规范的，考核相应班组组长50元/次。10.2因口头申报或计划申报不及时造成生产延误的考核班组责任人50元/次，情节严重的从严处理。10.3因备品备件管理员错报、晚报的考核备件管理员50元/次。对因此造成生产延误的视情节严重的从严从重处理。
13、10.4各申报人员必须严格履行各自的申报职责，对于职责范围内应当申报的备件及时进行申报，因备件申报不及时影响车间生产的，视情节严重考核责任人50T000元/次。10.5对于没有确认是否有相应库存而多报，考核申报班组计划申报人20元/次。10. 6非特殊情况一次性集中大量申报某一备件的，考核是申报人50元/次。10.7由于备件申报信息不全或错误而导致所到备件不符合要求或采购延期而影响使用的，考核责任人50元/次，对因此造成生产延误的视情节严重的从严从重处理。10. 8对于申报的改造类备件到货后闲置半年以上的，视备件价值考核申报人50-200元/次。10.9备件库管理员未对备件进行验收而盲目入库的
14、，考核备件管理员20元/次。10. 10验货所需人员无故不履行职责的考核责任人50元/次。10.11备品备件库帐物不符的考核备件管理员10元/次。10.12班组领用备件后建立收发台帐，帐物不符的考核班组库管员10元/次。10.13夜间维修领用备件后2个工作日内未及时向备件库补票的考核班组组长10元/次。10. 14上述考核细则重复出现，屡教不改的加倍考核。H备品备件的采购周期11. 1一般备件一个月，复杂备件及进口备件三个月。（包括原厂备件）11.2 进口仪器仪表100天，国产仪器仪表30天。（到货后需用12天校验）11.3 五金电料类标准件需1520天，非标加工件需1530天。（视工作量定）
15、11.4 加急类：11.4.1 五金电料类标准件需12天。非标加工件需15天。（视工作量定）11.4.2 国产仪器仪表57天。（到货后需用12天校验）11.4.3 原厂备件需1015天。12备品备件申报种类12.1备品备件分类为：滤材，仪表，阀门，钢材，五金，小型设备备件，消防，轴承,管件，小型仪器仪表配件，电料，橡塑，防爆电气材料，工器具，模具，工业润滑油，金属软连接，原厂备件，机加工件【相关文件】无【相关记录】*车间班组备品备件采购申请表Rev37SBF008*车间备件领用申请单Rev37SBF009【参考文献】无【修订历史】*车间班组备品备件采购申请表编号：申报班组：年月日NO:签名班组长：设备管理员：车间主任：序号归属设备备件名称备件/材料类别型号规格+材质数量单位需求时间更换频次一次更换数量库存数量申报原因审批意见
