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1、配置管理过程XXXXXX有限公司文件编号：GFCMPROCCM当前版本：V3.0机密等级：20XX编制者：批准者：批准日期：20XX-12-20XXXXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方,或进行修改后使用。文件更改摘要：日期版本号修订说明修订人审核人批准人20XX-5-15V1.0正式发布20XX-3-3V3.0优化文档a、EPG职责内容修改为OCM的职责;20X-12-20V3.0b、CCB（变更通知委员会）成员：建议CCB至少定义一个代表客户利益成员、一个公司利益成员、一个项目组利益成员的3个成员；1.目的
2、32,适用范围33 .术语和缩写34 .职责35 .入口准则36 .输入37 .过程流程图48 .过程描述48.1. 建立配置库582制定配置管理计划58.3. 识别配置项68.3.1. 配置项的标识68.3.2. 版本的标识68.3.3. 基线标识78.4. 建立基线78.5. 配置项状态跟踪78.6. 变更控制88.7. 配置审计888配置库备份989向财富库提交项目文档99 .输出910 .出口准则911 .引用文档9.使用模板101.目的通过规范公司配置管理过程,确保配置工作的合理性和完整性,通过有计划地实施配置管理,确保配置管理工作顺利开展，并为相关干系人提供正确和准确的信息。2 .
3、适用范围本过程适用于项目级和组织级的配置管理工作。3 .术语和缩写术语或缩略语解释CCBChangeControlBoard,变更控制委员会CMConfigurationManagement,配置管理PDPProjectDefinedProcess,项目已定义过程4.职责职责角色CM工程师编制项目的配置管理计划定期备份配置库基线建立配置项变更控制OCM工程师制定组织级配置管理计划；指导项目组配置管理计划的制定；建可组织级配置管理系统，管理公司级产品库，分配及控制访问权限；项目经理协助CM工程师确定配置项、基线建立时间以及CCB成员审批配置管理计划执行配置审计及审计发现问题跟踪项目组相关成员在权
4、限之内操作配置库项目推进部检查配置管理过程和相关文档OCM建立、管理和维护组织财富库项目启动6.输入项目总体计划项目进度表项目已定义过程7.过程流程图配置管理过程*相-mffi基眼M曾叔明迎、输入CM项目经理输出(项目配置管理目录建立配St库制定配置管理计划配置管理计划1基线记录表Y建立基线一配置库备份配践管理计划变更记录表/配置项状态报告/需求变更申请表配置审计报告X:工,向组织财富库提交项目文档)结束、图1配置管理过程示意图8.过程描述项目立项后，CM工程师根据项目配置管理目录中的库结构在配置库中为项目组分配区域，建立配置管理目录。项目总体计划及项目进度表初稿完成后，CM工程师根据项目已定
5、义过程及项目特征等信息制定配置管理计划，与项目经理沟通确定配置项、基线以及CCB成员。在项目开发过程中，项目组成员根据规定使用配置库，并及时提交工作产品。CM工程师根据计划建立基线，并由项目经理审计确认。CM工程师负责管理变更流程，确保配置项的变更受控。CM工程师根据规定或计划定期对配置库进行备份，并妥善保管备份文件。项目结项时，CM工程师根据项目结项报告，将确定需要提交组织财富库的文档放入正确位置。8.1. 建立配置库项目立项后，CM工程师根据项目配置管理目录中的库结构在配置库中为项目组分配区域，建立配置管理目录。配置库总体划分为：团开发库：用于存放项目期间处于开发状态的相关文档和代码。以及
6、存放项目组工作期间的相关沟通记录等。团受控库：用于存放经过验证后的产品（包括基线产品）。目产品库：存放对外发布的产品。团测试区：该区仅为临时区，用于存放开发过程中需要进入测试的配置项，以及为变更实施提供工作空间，项目结束后可以删除该区。配置库创建后，CM工程师初步为开发团队分配权限，并将配置库信息告知项目组。8.2制定配置管理计划CM工程师负责编写配置管理计划，计划内容包括以下信息： CCB成员CM工程师与项目经理沟通确定CCB成员，一般包括：项目经理、CM工程师、项目关键技术人员以及产品负责人（如果有），至少有三名成员，一个代表客户利益成员、一个公司利益成员、一个项目组利益成员。 约定需要实
7、施的配置管理活动：实施的时间计划以及实施人员。配置管理活动包括配置管理策划、建立配置库、识别配置项、管理基线、配置状态报告、配置审计、变更控制管理; 配置项及非配置项（数据项）CM工程师与项目经理沟通确定需要纳入基线的配置项 访问权限配置库各目录的访问权限 基线及建立时间CM工程师与项目经理沟通确定需要建立的基线、包含内容以及建立触发时间备份方法可以根据组织习惯或项目特殊情况确定备份方法纸质文档管理方法确定纸质文档在开发过程以及结项之后的保存方法计划编写完成后，CM工程师提交项目经理审核，并通过计划评审（见项目管理过程）。计划评审后，CM工程师根据计划对配置库设置进行调整。组织级配置管理员按照
8、组织级配置管理计划来策划当年度的配置管理活动。8. 3.识别配置项标识配置项的意义在于保存配置项的所有版本，避免发生版本丢失或混淆等现象，并且可以快速准确地查找到配置项的任何版本。这些标识包括：8.1.1. 配置项的标识a）文档标识遵循文档编写规范；b）代码标识遵循编码规范或者项目组内部约定。8.1.2. 版本的标识配置项的状态有三种:“草稿（Draft）、正式发布（Released）和正在修改有hanging）。配置项的版本号与配置项的状态紧密相关：I）处于“草稿状态的配置项的版本号格式为：O.YZ YZ数字范围为01-99。 随着草稿的不断完善，“YZ的取值应递增。“YZ的初值和增幅由用户
9、自己把握。2）处于“正式发布状态的配置项的版本号格式为：X.Y X为主版本号，Y为次版本号。 配置项第一次正式发布时，版本号为1.0。 如果配置项的版本升级幅度比较小，一般只增大Y值，X值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才允许增大X值。3）处于正在修改状态的配置项的版本号格式为：X.Y.Z 配置项正在修改时，一般只增大Z值，X.Y值保持不变。Z的初值和增幅由用户自己把握。 当配置项修改完毕，状态重新成为“正式发布时，去掉Z值，增加xY值。参见规则1。4）在文件名中使用配置项的版本号时，用下划线代替版本号中的点。8.1.3. 基线标识基线由CM工程师在基线审批后建立并标识。基线的标识
10、规则如下：1）产品基线：直接用产品的版本号标识。如：LO2）其它基线：项目名称基线名称简写一版本号，版本号为两位数。如XXXX-5.0_RD_L0基线名称简写举例需求基线RDXXXX_RD_1.0设计基线SDXXXX_SD_1.0产品基线产品版本号1.0基线是项目储存库中配置项在特定时期的一个“快照，它由一组确定的配置项组成。基线中的文档应该是已经通过验证（测试或评审）的,或者下阶段工作需要以其为基础的工作产品。CM工程师根据配置管理计划中确定的基线建立触发时间建立基线。基线建立步骤如下：DCM工程师填写基线记录表2）CM工程师将该基线包含的配置项从开发库提取到受控库的相应位置3）项目经理及C
11、M工程师对已建立基线进行配置审计，检查配置项的正确性。（详见8.6配置审计）4）通知项目组内成员和相关项目组8. 5.配置项状态跟踪CM工程师应在基线发布、基线变更或产品纳入产品库时对配置项状态进行的跟踪，确保配置项的完整以及变更处于受控之中。跟踪情况体现在配置状态报告中。跟踪内容包括： 配置项当前状态（正常、变更、作废） 版本信息 变更次数 配置项控制登记（基线、受控、数据项）并束CM000_配置项跟踪情况在每个里程碑结束前向项目经理汇报。8.6.变更控制变更管理是指对已经进入受控库的配置项，因为需求变更、缺陷追踪等引起的变更而实施的控制活动。配置项的变更管理分为基线变更和非基线变更。基线变
12、更需要由CCB来评估变更请求，并在变更实施后由CCB确认变更的正确性。非基线变更需得到项目经理的评估与批准。变更控制的具体过程详见变更管理规程组织级标准过程如需变更，由EPG组长确认，不需要走变更控制流程，组织级配置管理员填写组织级配置状态报告。8 .7.配置审计审计类型审计方法审计时机执行人基线发布审计功能审计与物理审计基线经过确认准备发布前CM工程师项目级配置审计产品发布审计物理审计产品（包括正式版本和SP版本的发布）通过验证准备发布前CM工程师日常审计物理审计不定期CM工程师体系统发布审计功能审计与物理审计体系文件发布前OCM工程师组织级配置审计阶段审计功能审计与物理审计每个阶段结束前O
13、CM工程师日常审计物理审计不定期OCM工程师其中，物理审计的内容包括：品已置项是否已经提交ffi:置项是否已经进入正确的库和目录媛布是否采用正确配置库，正确的配置项和正确版本硬更后的配置项是否归并功能审计的内容包括：需已置项内容是否与需求一致栉品变更是否完成，变更管理是否已经纳入受控库变更是否经过评审嚷更是否有记录组织级和项目级配置审计人员根据配置管理计划中的配置审计时间的安排及配置审计报告的内容实施审计并填写审计的结果，对配置审计发现的问题进行跟踪。配置审计报告提交项目经理审批后入库，组织级配置审计报告提交EPG组长审批后入库。8.8, 配置库维护 配置库必须周期性备份到项目备份库中，具体备份时间在项目配置管理计划中确定，每次备份更新备份记录表，CM工程师定期对备份文件进行恢复测试。 配置管理环境必须安装防病毒软件，CM工程师定期升级病毒库软件及病毒扫描 CM工程师定期清除配置库里的垃圾文件8.9, 向财富库提交项目文档项目结项时，项目经理挑选可供组织未来参考的文档，并记录于项目结项总结中。CM工程师根据批准的文件提交清单将相应的文档提交到组织财富库的相应目录，并通知EPGo9 .输出 配置管理计划 基线记录表 配置审计报告 配置状态报告 组织级配置管理计划 组织级配置审计报告 组织级配置状态报告 0.出口准
