学院成教部学生收费操作规程.docx

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1、学院成教部学生收费操作规程为加强成教学生收费管理,明确继续教育学院与财务处对成教学生收费系统的操作职责范围,特制订本操作规则。一、继续教育学院职责范围1、负责向财务处提供招生基本信息,含学生姓名、性别、身份证、专业等;2、负责学生费用的现金收取,并将现金或缴款单、“收费项目汇总表”、票据记帐联送交财务处记账;3、负责对学生提供查询服务,报送统计收费情况,催缴学生欠费;4、学生毕业前必须及时与财务处核对毕业生人数、欠缴金额等事项后方可办理毕业手续;5、负责收费票据的领销,票据用完后,按每百张票据汇总打印收费项目表,连同票据存根到财务处缴销,缴销后方可领用新票;二、财务处职责范围1、学生收费信息处

2、理:(I)负责收费系统的用户设置与释放、参数设置、票据号管理及日常维护,(2)负责收费系统“字典管理”的初始设置,确保学生学号、姓名、性别、身份证、卡号、班级等基本信息准确无误录入;(3)负责收费系统“应收处理”的初始设置,按专业应收标准初始、测试学生应收数据,确保收费项目、标准无初始遗漏;(4)负责信息变动处理,根据继续教育学院提供的变动表及时调整学生退学、休学、留级、身份证、卡号、收费标准等信息变动;(5)负责学生毕业处理,学生毕业前必须及时与继续教育学院(成教部)核对毕业生人数、欠缴金额等事项,并将毕业生调整到“毕业部”其所在的届次;2、学生收费管理(1)负责学生应收数据导出和银行代收数据导入,并对导入的银行代收数据进行复核、记帐,票据打印,将“收费项目汇总表”连同票据记帐联送交会计记账;(2)对继续教育学院(成教部)收费进行复核、记帐;(3)对各种退费申请进行审核确认后退费,复核、票据打印、记帐,将票据记帐联送交会计记账;3、系统数据管理(1)对收费数据进行定期审核,勤备份并安全保存好备份数据;(2)办理有关收费项目的备案、报批和收费许可证的年检工作。4、票据管理参照学院收费票据管理办法执行。

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