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1、发电企业隐患缺陷管理安全监察手册序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注1制度1.1隐患管理（1）内容至少包括隐患排杳治理、宣传教育培训、报告、奖惩、治理资金使用等。1第三十八条2第一章第十一条5第八章第三十三、二十四条资料杳阅1.2缺陷管理（1）内容至少包括缺陷发现、登记、分类、消除、统计分析、奖惩考核等。资料杳阅2职责2.1各级人员（I）各级人员职责分工及履职情况。2第一章第八条45.5.3.1资料查阅现场检查2.2外委单位（1）外委单位按合同、协议规定划分职责，开展工作情况。第一章第I二条资料查阅现场检查2.3分级管控（1）建立隐患缺陷分级管控机制，明确不同等级隐患缺陷的
2、责任部门和责任人员。77.4.1资料查阅现场检查3排查3.1隐患（1）建立隐患排查工作机制，制定隐患排查工作计划。5第四章第十四条资料查阅（2）安全大检查、技术监督、季节性检查、综合检查、专项检杳、日常检查等不同方式隐患排查情况。65.5.3.1资料查阅3.2缺陷（1）缺陷查找奖惩机制建立及落实情况。（2）缺陷登记情况及现场实际缺陷存在情况。77.4.2资料查阅现场检杳序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注4评估4.1辨识评估（1）按规定对隐患缺陷风险辨识评估情况。5第一章第九条（二）资料查阅4.2分级分类（1）按规定对隐患缺陷分级分类管控情况。5第三章第十、十一条资料杳阅4
3、.2完好率统计（1）按规定对设备完好率统计情况。84.25报告5.1定期报告（1）定期对本单位隐患排查治理情况进行统计分析，并分别按规定时间和要求向有关部门和上级单位报送书面统计分析表。5第四章第卜七条资料杳阅5.2重大隐患（I）按规定及时向属地安全监管监察部门和有关部门报告重大隐患，内容按规定应包括现状、原因、危害程度、治理方案、应急预案等内容。第四章第卜八条资料杳阅6措施6.1组织措施（I）隐患治理责任单位和人员的落实情况。资料杳阅6.2资金保障（1）隐患治理资金的落实情况。2第一章第九条资料查阅6.3安全措施（1）隐患缺陷治理预防措施的制定落实及监测情况。第四章第二十条资料查阅（2）应急
4、预案制定及演练情况。13第四章第二十条资料杳阅（3）无法保证安全时，采取的停工、疏散、设置警示隔离等措施的执行情况。2第.章第十六条现场检查序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注7治理7.1方案制定(1)方案的制定是否满足“五定”原则，是否按规定履行编制审批手续。3第四章第二十条资料查阅7治理7.2方案执行(I)是否按照方案规定的时限及要求开展治理，不能按时完成治理的隐患缺陷是否按照规定履行延期审批手续。5第五章资料查阅7.3挂牌督办(I)按照分级分类管理规定要求实施挂牌督办的情况。5第六章资料查阅7.4损失影响(1)治理期间发生因隐患缺陷导致的事故事件情况。8验收8.1一般
5、隐患(1)是否按规定对般隐患的治理情况进行验收。8.2重大隐患(1)由上级单位挂牌督办的重大隐患，治理完成后是否按规定书面报请督办单位组织验收，验收发查意见存档。5第六章第一十六条资料查阅(2)地方政府或有关部门挂牌督办的重大隐患，治理完成后是否按规定书面报请督办单位组织验收，验收复杳意见存档。2第二章第卜八条45.5.3.35第六章第二十八条资料查阅8.3缺陷(1)是否按规定对缺陷治理情况进行验收消除。现场检查(2)是否同时满足现场安全文明生产标准规定。6资料查阅现场检杳序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注9统计9.1记录（1）统计台账、管理系统建立及使用情况。资料查阅9
6、.2分析（2）定期统计分析情况。77.4.3资料查阅企业监察总体概况：1 .基本情况2 .存在的主要问题3 .整改要求及建议监察负责人签名企业负责人签名说明：、监察方式：资料查阅（包括文件、记录、台账等）、现场检杳、人员考问、人员访谈等。二、监察依据：1中华人民共和国主席令第十三号中华人民共和国安全生产法2国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排杳治理暂行规定3电监安全（2013）5号电力安全隐患监督管理暂行规定4GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范5国家能源办（2019）261号安全环保隐患排查治理与监督管理规定6国家能源办（2019）300号火电企业安全生产标准化基本规范（试行）72018年国家能源集团发电单位安全环保评价标准（试行）8国家能源办（2019）574号火电产业设备完好率统计方法
