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1、展会活动结算操作指引1 目的为规范展会活动结算程序，提高工作效率、降低风险，特制定本操作指引2 适用范围本指引适用于展会活动业务的结算过程。3 职责3.1 展务部负责将现场展位清点表及组委会签单明细整理汇总，并由财务部核实签字后形成组委会签单费用明细，交由会展部统一汇总。3.2 会展部负责核对合同内收费项目及组委会签单项目后制成展会结算单3. 3财务部负责确认款项到账情况及开具发票，并保留一份结算单存档。4方法和步骤4.1 展务部负责整理展会期间组委会现场签单项目，并会同财务部及会展部共同完成展位清点，形成展会现场组委会签单及场地使用明细，交由会展部统一汇总。4. 2会展部项目负责人在核对展位
2、清点表明细及组委会现场签单项目后制成展会结算单。4.3 会展部项目负责人审核展会结算单是否准确无误。4.4 客户在展会结算单上签字确认消费明细与实际相符。4.5 会展部、展务部、财务部部门负责人分别核实结算单并签字确认，最后由总经理审批确认。4.6 会展部与客户联系，执行结算程序。4. 7客户按结算单相应款项进行支付。4.8 财务部确认到账情况并开具发票，保留结算单原件存档。4.9 会展部将发票交给客户完成结算，保留结算单复印件存档，并制作展会总结。4.10 客户签收发票，并保留结算单复印件存档。另，视客户需要，将展会结算单报财务部负责人加盖公司财务印章后交客户。5. 记录表单5.8 展会结算单5.9 展会总结
