卫生院资金监管“清源行动”自查报告范文.docx

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1、卫生院资金监管“清源行动”自查报告范文根据XXX财政局关于印发XXX财政资金监管“清源行动”工作方案的通知XXX发(XXXX)XX号文件要求,我院就XXXX年以来财政资金管理使用情况,重点围绕六个方面XX种具体情形,结合本院XXXX年以来的实际情况,逐条对照,自查自纠,现将自查结果作以汇报:一、工作开展情况。一是为确保此次专项治理工作顺利进行,我院成立了以院长为组长,副院长为副组长的资金监管“清源行动”工作领导小组,由财务室具体负责此次专项治理工作,确保件件有交待、事事有着落。二是认真贯彻资金监管“清源行动”相关方案及文件规定,做好资金自查,确保财政资金监管“清源行动”整治工作取得实效,切实提

2、高财政资金使用效益,保质保量完成各项任务。三是根据XXX财政资金监管“清源行动”相关表册及“清源行动”项目任务清单,查看XXXX年以来,各项目资金是否有不合理处,资金使用管理制度是否完善。二、查出问题和整改情况。(一)存在的问题经自查,我院XXXX年以来财政资金管理使用情况,存在以下问题:一是项目支出连续两年未使用完,分别涉及以下项目资金:遗属补助XX元;乡村医生州级补助工资XX元;乡村医生县级补助工资XX元。二是存在XXXX年以来已竣工但未做竣工决算,我院XXXX年X月X日新建停车棚,于XXXX年X月X日项目竣工,但未做竣工决算,项目资金为自筹资金X万元。三是财政资金监管制度未健全,资金管理

3、使用制度尚未完善,资金监督力度不足。(二)整改的情况一是按照资金清理要求,退回XXX财政局相关项目资金,预计XXXX年X月X日前整改完成。二是根据实事求是、勤俭节约原则,合理制定投资预算,细化预算编制。强化预算的执行,有利于保证基建竣工决算工作的有序开展,也有利于严格控制基建经费开支。做到既保证基建项目顺利进行,又不浪费有限资金。三是建立健全财政资金监管制度并且强化资金使用管理,健全财务管理制度,保证资金专款专用,确保资金安全。三、XXXX年以来,各级巡视巡察、督查、审计,财政监管等发现的相关问题及整改情况。我院XXXX年以来,各级督查、审计、财政监管未发现虚增收入、虚列支出问题情况;无非税收

4、入方面问题情况。四、相关工作举措。(一)不断创新工作新思路和方法,在确保工作能圆满完成的情况下,精简工作流程;对于接待和培训费尽量使用公务卡或转账方式进行结算,杜绝现金交易。(二)加强对资金使用的监管力度,杜绝违规使用资金现象出现;加强对收入、支出每一笔款项的审核,做到帐帐相符,账实相符。五、下一步打算。(一)深化预算管理制度改革、提升管理效能一是规范预算编制。严格落实全口径预算管理要求,将所有收支全部纳入预算统一管理。二是强化预算执行约束。严格执行人大批准的预算,严守预算支出关口,始终坚持“先预算,后支出,无预算,不支出”的原则。三是优化支出结构。坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序。加快财

5、政专项资金分配下达,严禁无故滞留专项资金。四是加强预算绩效管理。发挥绩效考核“指挥棒”作用,采取措施督促整改,提升预算绩效管理水平,完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。(二)加强监督管理、规范政府采购行为夯实采购人主体责任,加强政府采购内控制度建设,强化采购需求管理,健全采购方式选择、竞争范围、评审规则等内部审查机制,严格按照政府采购法律法规开展政府采购活动,加强集中采购管理。严禁通过“化整为零”或以其他方式的支出代替等方式“改头换面”为自行采购等违规操作。(三)加强财会监督体系建设、不断提高监督效能健全财会监督体系和工作机制。聚焦推动重大决策部署和重要工作安排贯彻落实等开展监督,严厉打击财务会计违法违规行为,进一步督促依法合规加快资金支出进度,共同打击财务造假行为。(四)强机制补短板,建好制度“防火墙”深刻剖析问题产生的原因,反思管理漏洞、制度短板,立足当下改和长久立,推动重点问题解决,不断提升财政保障能力和管理水平。举一反三,从源头治理的角度完善相关政策措施和制度规则,巩固拓展整改成果,筑牢制度“防火墙二

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