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1、食品生产企业食品安全自查表自S项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料1.企业资质变化情况1.1生产许可证与营业执照一致。企业食品生产许可证载明的企业名称与工商营业执照一致。*1.2食品生产许可证在有效期内。食品生产许可证在有效期内。1.3实际生产场所与食品生产许可证相符。企业实际生产场所（含外设仓库）与食品生产许可证内容一致。2.生产环境条件2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。1.厂区路面硬化、保持平整，正常天气下无扬尘和积水等现象；2.厂区内保持清洁卫生，无裸存的垃圾堆，无妨碍食品卫生的其他物品；3.生产车间地面无积水、无积尘、无破损，墙面、屋顶无污垢、无霉变；4.生产车间内无
2、食品原辅料、半成品、成品等散落。*2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。1 .厂区附近无对食品生产产生影响的有毒有害污染源，车间外废弃物放置场所与食品加工场所隔离防止污染；2 .生活区、生产区相互隔离；3.生产区域未饲养家禽、家畜。*2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。1 .卫生间位置设置合理，与食品生产、包装或贮存等区域未直接连通；2 .卫生间保持清洁，并设置洗手设施。2.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。1 .有与生产量或工作人员数量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒设施，并处于正常使用状态；2 .工作服、帽、
3、鞋等经过清洗消毒、干净整洁，与个人服装及其他物品分开放置。自三项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料2.生产环境条件2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。1 .根据生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施，运转正常；2 .室内排水由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且有防止逆流的措施。排水系统出入口设计合理并有防护措施，防止污染和虫害侵入；3 .配备适宜的通风、排气设施，避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域,必要时安装有空气过滤、净化或除尘设施。通风设施易于清洁、维修或更换，并能防止虫害侵入：4 .食品和原料的正上方安
4、装的照明设施使用安全型照明设施或采取防护措施;5.存放废弃物的设施和容器设计合理、防止渗漏、易于清洁、标识清晰。2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。1.生产过程中使用的洗涤剂、消毒剂等化学品由专人管理，未与食品原料、成品、半成品或包装材料混放；有相应的使用记录；2.除清洁消毒必需和工艺需要,未在生产场所使用和存放可能污染食品的化学品。2.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。L防鼠、防蝇、防虫害装置安装到位、明显标示、及时清理；2.定期检查上述设施的使用情况，并有检查记录：3.现场无昆
5、虫、鼠害侵入迹象。自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料3.进L企业对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品向货查供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应验结当取得许可的）；2.企业对采购的食品原料、食品添加剂、果注：查验食品原辅料、食品添加食品相关产品按照批次索取产品合格证明文件，包括检验检*剂、食品相关产品供货者的许机构的检验报告、企业的自检报告或者合格证明等：3.对查盛3可证、产品合格证明文件；供供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，依照食品放主货者无法提供有效合格证明安全标准自行检验或委托检验；4.对肉类索取检疫证明，要原1文件的食品原料，有检验记猪肉还应索取品
6、质合格证明（如检验合格证）；采购的猪辅料录。肉来源于定点屠宰厂（场）；的仓5.企业采购的进口食品原料、食品添加剂有中文标签，并库：向供货者索取有效的检验检疫证明文件，证明上载明的信原辅息与货物标签一致。料品*进货查验记录及证明材料真L有对应的进货查验记录查验记录真实完整，能如实记种随3实、完整，记录和凭证保存期录产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保机抽限不少于产品保质期期满后质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容；查不2六个月，没有明确保质期的，3.记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，少于2保存期限不少于二年。没有明确保质期的，保存期限不少于二年。种，不足2
7、种3建立和保存食品原料、食品添1.原辅料有进库、贮存、出库和领用记录。2.仓库出货顺的全*加剂、食品相关产品的贮存、序遵循先进先出的原则，必要时可根据不同食品原辅料的部检3保管记录和领用出库记录。特性确定出货顺序。查。自查项序号自查内容自查方法自查记目录和证明材料L企业建立有食品安全自查制度，并定期对食品安全有食品安全自查制度文状况进行自查，留有自查记录。2.生产经营条件发生4.1件，定期对食品安全状况变化或者有发生食品安全事故潜在风险的，能够按照进行自查并记录和处置。4、生产要求进行处置。过程控使用的原辅料、食品添加1.现场抽查的产品所使用的原辅料、食品添加剂、食制*4.2剂、食品相关产品的
8、品种品相关产品与索证索票、进货查验记录一致；2.现场注：在成与索证索票、进货查验记抽查的产品所使用的原辅料、食品添加剂与产品标签品库至录内容一致。的配料表一致。少抽取2建立和保存生产投料记批次产*4.3录，包括投料种类、品名、1.建立有生产投料记录；2.记录完整，包括有投料种品，按生生产日期或批号、使用数类、品名、生产日期或批号、使用数量等。产日期量等。或批号未发现使用非食品原料、1.生产车间未发现非食品原料、回收食品，及食品添追溯生回收食品、食品添加剂以加剂以外的化学物质；2.超过保质期的食品原料和食产过程*4.4外的化学物质、超过保质品添加剂专门存放，并及时处理；3.投料记录中未发记录及期
9、的食品原料和食品添现非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物控制的加剂生产食品。质、超过保质期的食品原料和食品添加剂。全部检L企业食品添加剂领用记录、投料记录符合GB2760查，有专未发现超范围、超限量使食品添加剂使用标准规定，未发现超范围、超限供特定*4.5用食品添加剂的情况。量使用食品添加剂的情况。人群的2.使用的食品添加剂在填报的食品生产加工企业食产品至品配料登记表中。少抽1种查。生产或使用的新食品原使用在我国无食用习惯的动物、植物、微生物及其提4.6料，限定于国务院卫生行取物或特定部位的新原料，应在卫生部门公布的新资政部门公告的新食品原源食品名单中，或经过卫生部门批准。料范围内。*
10、4.7未发现使用药品、仅用于生产车间现场以及进货记录、投料记录、产品配料表保健食品的原料生产食中未发现药品或仅用于保健食品的原料。品。自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料生产记录中的生产工L生产现场工艺设备布局、工艺流程与申请许可时艺和参数与企业申请提交的一致；*4.8许可时提供的工艺流2.企业记录中的生产工艺和参数与申请许可时提4、生产过程程一致。交的一致。控制建立和保存生产加工1.有关键控制点控制制度，包括必要的半成品检注：在成品库*4.9过程关键控制点的控验、温度控制、车间洁净度控制等；2.有关键控制至少抽取2批制情况记录。点控制记录，记录完整，与实际相符次产品，按生L工人不从
11、物流通道进入生产车间：2.原辅料、成产日期或批品等不从人流通道进入生产车间；3,工人经过更号追溯生产4.10生产现场未发现人衣、洗手消毒后方可进入生产车间；过程记录及流、物流交叉污染。4.低清洁区的工人经过更衣、洗手消毒、戴口罩后控制的全部方可进入高清洁区；5.产品经内包装后方可出生产检查，有专供车间。特定人群的未发现原辅料、半成1.原料经过脱包或采用其他清洁外包处理后方可产品至少抽14.11品与直接入口食品交进入生产车间；种查。叉污染。2.原料、半成品及成品分区域存放，明确标示。有温、湿度等生产环L有必备的温、湿度控制设备，并有记录；2.温、4.12境监测要求的，定期湿度控制设备运行正常；进
12、行监测并记录。3.现场温、湿度达到要求。4.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。1 .主要生产设备、设施未发生变化，正常运转；2 .生产设备、设施有维修保养制度，有维护、保养记录，记录项目齐全、完整。*4.14未发现超出许可范围生产的情况生产现场实际生产的食品品种在食品生产许可证载明的许可范围内。*4.15未发现标注虚假生产FI期或批号的情况。产品标注的生产日期或批号与生产实际一致。自查项目序号自查内容自查方法自查记录和证明材料4、生产过程控制4.16工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。1.进入作业区域应规范穿着清洁
13、的工作衣、帽、鞋，头发未露出帽外，并按要求洗手、消毒；2.进入作业区域未配戴饰物、手表，未化妆、染指甲、喷洒香水；未携带或存放与食品生产无关的个人用品；3.生产车间内未发现与生产无关的个人用品或其他与生产不相关物品。1.检验室具备标准、审查细则所规定的出厂检验设5、产品企业自检的，应具备与所备（包括相关的辅助设施、试剂等），检验设备的检验结检项目适应的检验室和检精度满足出厂检验需要，检验设备的数量与生产能果注：5.1验能力，有检验相关设备力相适应；采取抽及化学试剂，检验仪器设2.出厂检验设备按期检定或校准；3.检验试剂均在查方式备按期检定。有效期内，有毒有害检验试剂专柜上锁存放，专人保管，检验试剂的消耗量与使用记录相匹配。5.2不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。
