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1、生产管理制度（一）产品管理办法总则第一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依本办法办理。第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。当年条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适量，适时的商品供应目标。第二条销路较广的商品，仓库部应于每月1日会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及销售计划等因素，分别机动制订最合适的安全存量。第三条订做产品按订购量安排生产,超出订购量部
2、分应及时申请购货补充或由仓库部据以控制，下批订购同样品种交检测部检测无质量问题减少生产量。进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、展示收回等，均应经仓管单位检验后始行入库。第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐。第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外包装破损等情形时，应即通知进货或采购单位办理。第四条因试用、展示、更换、销货退回、调货等而重入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领
3、货人依据商品价格赔偿。第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以完整论。第六条各单位不得销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。出货第一条仓管单位应在下列六种情况下出货：1 .交货。2 .交客户试用。3 .展示。4 .本公司同仁之职前或在职训练使用。5 .展示中心陈列6 .本公司各单位因业务需要而错用。第二条上述各项出货除第1项外，仓库部在有总经理签字情形下才能出货。第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司出具的“商品订货单”及“商品领货单”向仓管人员提货。第四条仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，
4、如缺货而须生产时，亦应于当日回复预定供货的日期。第五条仓库部库存充足时,应依据过去的销售资料及各公司订购记录进行预测，。第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第八条出货人在商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的品名、花色、包装及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。第九条商品领出后，严禁领货人擅自将所领出的商品移转给其他单位或任意更换商品予客户。试用第一条为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作少量的试用。第二条为保持商品的流通，
5、各型商品均应依展示规定期限归还。第三条试用的规定：销售人员在外试用的商品最多不得超过3kg,如超过3kg,须经本部主管加签字总经理核准后始得出货。第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责,若以仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。第五条申请试用时，应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、电话号码，交由仓管单位主管负责查证，若因特殊情况无法取得正式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存。第六条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。第七条试用签收单的内容
6、必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”。保管第一条仓库部就既有仓库场所，分别堆陈各项商品并予保管。第二条仓管人员应负责管理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。当年条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。第四条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。第五条库存商品如有超期或扣损坏，仓管人员应即填具“商品送检单”连同商品送交检测部。第六条各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管
7、或财务部稽核人员的抽点。第八条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由仓管人员签名负责。第十条盘点后如有盈或不或避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。第十一条直接保管商品的仓管人员变动时,应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单提单、或验收单等
8、交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细登入“存货日记簿”上，仓管单位并应于进货的当日，根据实际进货之规格、数量、生产厂家填制“商品进库单”，除第四联自行留存外、余第一、二、三联应即转送财务部入帐。第二条分公司的进货应凭“商品销售货单”向仓库部提货。第三条仓库部对各进货单位的订货，应于接到销货单的当日答复并出货，出货时除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应即根据“货品交运明细表”及“存货日记簿”上入帐，“商品调拨单”应于验收无
9、误时签收后，将其第二联寄还仓库部，当年联连同“货品交运明细表”第二联寄送财务部，第一联自行留存。第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上。第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管签准的“商品领货单”，营业单位人员并应另填“商品领货卡”等作为出货的凭单。第七条“商品领货单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。“商品附货卡”由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。第八条库存商品经出货后，仓管人员应即于当日凭“商品领货单”上的
10、记载登入“型号登记簿”中有关的记载栏内，作为该商品去向的追踪，“商品领货记录卡”则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。第九条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓进，亦应于出货的当日下午下班前，将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的“商品试用签收单”，持交仓管人员保管。第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后，根据“商品领货记录卡”上的型号、号码等有关的资料，另填“交货通知请示单”，请示核准后，交单位会计员开立发票。第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应先核对“交货通知请示单”内有关
11、客户名称、型号、号码等的记载是否与“商品领用记录卡”上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。第十二条领出的商品如系供客户试用，表演或更换等而还仓时，原领货人应将商品及商品领用记录卡”一并持至仓库部，由仓管人员负责验收后在“商品领用记录卡”上签收并将原领货人的“商品领货单”加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另行填制“商品毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，当年联由仓管人员留存。第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时，应依“商品进库单”同时在备注
12、栏内注明“旧货估回”等字样，并依“权责划分办法”的规定，呈请签准后，连同商品向仓管单位办理商品进仓。第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，应依“商品进库单”上所载的内容，办理签收入帐，第二联交由原持货人持回，交单位会计员附于当日的货报告上，一并送交财务部稽核，当年联由仓库部留存。第十五条凡营业单位于销售商品时遇有销货退回情形发生时，应即填制“商品进库单”同时在备注栏内注明“销货退回”字样，并依“权责划分办法”的规定呈请签准后，连同商品向仓管单位办理货物进仓。第十六条仓管人员于收到销货退回的商品时，应即行详细检查，如无毁损或附件短少情形者，应即在“商品进库单”上予以签收后同时登入“商品登记簿”
13、内，并将“商品进库单”的第一联转送财务部入帐,第二联交原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核，当年联仓库部留存。如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时，应即依实际验收的情形另行填制“商品毁损赔偿明细单”，交由原持商品人签认后，第一联由原持商品人留存，第二联送财务部扣款，当年联由仓管人员留存。第十七条供应品经出货后，如系耗用，则领货人应填具“附件耗用单”，并依权责划分办法规定呈报核准后，交仓管单位凭以销帐。第十八条各营业单位会计员于填制销货报告时,不得有漏填型号的事情发生,凡未经出货，各营业单位会计员不得擅自虚开发票。如因实际需要应由该笔交易的经
14、办人事先书面层呈所属副总经理核准后，始得先行开立发票,惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未以附送书面报告者，一律不予核计实绩。第十九条仓管人员应每日根据销货报告分别销帐，不得误销或漏销。第二十条库存商品如因不可避免的因素，致有所毁损或待料时，仓管人员应填具“商品供修单”述明缺件或故障情形，连同商品送服务单位维护。分公司若无法自行克服时，亦应填具“商品送修单”，并应将货物寄送仓库部，统由仓库部转送服务部修护。第二十一条商品送修单一式四联，第一联由送修单位仓管人员存查，第二、三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后，第二联由仓库部留存，当年联由服务部留存，第四联由服务部填妥预定
15、修妥日期后，寄还送修单位交仓管人员收存。第二十二条服务部修妥送修的商品后，应将原留存的“商品送修单”当年联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后收存，如该商品系分公司送修的商品，则仓管人员应于两日内寄还送修单位。第二十三条分公司送修的待料商品，除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货，否则一律视为存货帐上的库存商品。第二十四条仓管人员应于每日自行清点所经营的商品，分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后，填制“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”寄送总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司商品存货月报表及供应品存货月报表。商品运输第一条本章所称“商
16、品运输”系指业经抵达本公司仓库部一切商品其正式销售前之运送,凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办。第二条凡有关仓库部与各单位间的商品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、货品包装托寄、保险、索赔等，概由仓库部负责，并会同有关单位办理。当年条凡本公司库存商品运输，除由公司备置车辆输送外，并视实际业务的需要，安全。第四条商品运输前，仓管人员应妥善处理装箱、包装、搬运等工作，以确保运输商品的安全。第五条商品交运时，仓管人员除应将交运件数详细登载于“货品交运明细表”上，交由运送人员持往运往单位凭以签收外，并应另行填制商品调拨单寄往运往单位签复，同时作为其进货的入帐凭证。第六条凡商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依“车辆管理办法”办理。
