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1、公司经营整体目标规划模板有限公司2022年经营整体目标规划目录一、年度产销计划达成1.1 利润达成计划1.2 期间费用控制1.3 销售计划达成二、成本控制计划2.1 物耗及能耗控制2.2 制造费用控制三、质量控制计划3.1 产品合格率3.2 不良品退货率3.3 质量损失寄费差旅费办公费培训费水电费装卸费广告其它费其它促销费公路运费工会经费亘传费合计销售费用中可控费用由财务部与办公室共同监督管理预算执行情况，逐月逐项进行分析，对节约和浪费的相关部门和人员进行通报，并监督各部门及时改进。2.2管理费用全年预算（财务部负责）费12345678910n12全用月月月月月月月月月月月月年项合目计工资社保
2、1 电2 水345 蒸汽控制规划：制造费用控制项12345678910n12合目月月月月月月月月月月月月计工资及社保办公费差旅费通讯以上是根据年生产计划预算编制的分月制造费用预算，为保障年利润的顺利达成,财务部将在每月的经营分析中重点对制造费用的每一个项目做明细分析，重点关注水电汽和清洗费用。与生产部一起确认是否存在浪费现象？并根据生产现场管理的相关规定进行相应的奖罚，以确保成本的最小化。质量控制计划（品控部负责）产品合格率达成措施:不良品退货率针对去年批量性退货问题有效控制措施:质量损失分类项目计划控制金额/总计/元元内部损失成 不良报废产品、物料成本本1万元11.5万元外部损失成本客诉处理
3、费补偿产品费2万元现金补偿费2万元差旅费0.5万元退货损失1万元折让、降价、补偿损失5万元控制措施:客诉率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月IO月11月12月目标值实际达成主要客诉改进方案：原料进货不良率5.1内容物进货不良控制月份1234567891011125.2包材、耗品不良率控制控制措施：安全管理计划证件管理1.1三证管理序证件名称证件有效拟换证日责任号期期人1中华人民共和国组织机构代码证全国工业产品生产许可证3 中华人民共和国道路运输经营许可证4 社会保险登记证5 企业法人营业执照正本6 企业法人营业执照（副本）7 税务登记证（副本）8 建筑工程施工许可证（副本）9 湖北省企业
4、投资项目备案证10 建筑工程施工许可证11 建筑工程规划许可证（副本）12 开户许可证13 中华人民共和国国有土地使用证14 增值税一般纳税人资格证书1.2 环评规划1.3 排污许可证办理1.4 车辆违章车车序种牌号号车违型章次数罚扣款分次数预合计费计用（元）金额年审时负备间（月）责注人1.5 车辆保险序名车强险到期商业险保险到期负责号称号缴纳时间缴纳合计时间人基础管理基础管理检查互查计划表：部门检查人检查时间检查依据备注设备部设备管理检查考核细则表业务部发运管理现场检查考核表品控部品质管理现场检查考核表生产部生产管理现场检查考核表采购部仓库采购管理现场检查考核表仓储管理现场检查考核表人事部人
5、事管理检查考核表行政后勤现场管理检查表事故管理人员管理：设备管理：财产管理：人力资源规划组织架构人事费用率控制人事费率标准为人力成本控制：人员编制优化：试行新的计件工资方案：社保基数调整：员工考勤控制：提高销售收入产品推广订单中心C、合理调节生产计划人员流失率控制年人员流失率制度规范管理：薪资福利保障：员工生活：工厂硬件设施改善：人才培养计划：内部沟通总部要求四会定期按时召开；每周例会以工作总结和管理培训为主，忌空谈；根据会议时间安排，增加小组讨论的环节，成立课题小组，互帮互助，共同提高。人员培训计划在培训计划制定过程中，依据不同层次、不同阶层的需要，设计不同的培训方式来适应部门、职工的需要。
6、人力管理部门建立人力管理培训的过程保障管理体系，不断提高现有培训过程管理体系的完善程度。入职培训在职培训中层人员：以扩大知识面及内部管理阶层之协调为主，其培训内容：基础管理、规划控制、目标管理、协调沟通、安全应急管理和安全处置管理。基层人员：以培训专业技能为主并注重工作职责间的内部协调，其培训内容：工作方法、工作安全、人际关系、品质管制、职业道德。专业技术类培训专业技能培训：如业务与法律法规的熟悉、工作专业知识、该工作岗位之专门处理程序。（2）专业管理培训：包含资讯、财务会计、生产管理、人事管理、行销策略、安全卫生、品质管制等。（3）品质管理类培训：专业知识与服务品质的提升、单位绩效品质的改进
7、，全面品质管理的运用等。年度培训计划：各部门已提报各自培训计划，并已按月分解月度培训计划；为了有效做好企业组织年度培训计划，采用PDCA循环法则进行人力管理培训的循环改善管理工作。设备管理计划设备效率目标人员稳定性（三方面进行要管思想、管工作、管生活）队伍平台构建（寻求内外部资源），保证人员配备，达到各尽其职，同时培训跟进，奖惩措施到位。保养的有效进行，不能流于形式，一定要有专人检查，落实结果。机制的有效运行。生产线标准去年实际完成今年目标措施责任人完成时间维修费用控制（含大修费用）修 理 费 用去 年 实 际（ 万 元 ）今 年1234月月月月56789IlI合备月月月月月O12计注月月月标
8、（万元）去年实际（万元）今年目标（万元）去年实际（万元）年目标（万元）辅机今年维修费用合计说明：根据现在设备状况，针对性对设备进行检修，维修费用预计元,大修费用预计元，确保今年按照公司要求费用及效率完成。物流及库存管理计划原料存货管理计划确保安全库存：处理积压物资：控制采购进度：原材料周转天数控制在60天。成品存货管理计划确保安全库存：关注临期产品：控制调拨产品：产成品周转天数控制在30天。发运及时率控制保障措施：衡量标准：发运准确率100%,及时率达到90%以上。物流费用控制严格按照合同运价执行：针对非成品调拨报价普遍高于当前成品运价的现象。衡量标准：工厂运费率小于%o订单中心业务管理客户管
9、理：订单管理：订单开具要及时并保证开具准确率100%,订单审核准确率100%,货款入账时间做到20分钟内,订单日清日毕，当日满足开单条件的订单当日必须处理完成。；订单中心将通过检核表来检测每一单业务的处理效率及准确率，并定期汇总通过例会进行通报处理。提高工作效率和服务质量，加强员工服务意识的培养，努力做到客户满意度100%o加强本部门员工工作及服务意识的培训工作建立量化考核目标,落实考核，评估改进每月组织一次考试，检查订单员与审核员对价格与政策的掌握程度；定期抽查业务单据处理时间是否及时，是否按要求流程进行处理。建立表格通过日报月报的形式向特区提供订单的处理资料节能降耗计划（降本增效）序号项目目前状态措施年节约金额完成时间责任人12345合计新产品研发规划内外部行业动态分析内部：外部：研发目标业务内容月度计划序项内目123456789K)1112号目容标1 研新发产管品理研发2 升级产品3 新产品失误次数4 新产品生产误5 新产品回归测试6 研人发员人管员理及需求7 研研发发培培训训次数8 客客户户服服务务一、*俩意度投诉次数10 跟进延误失误次数11 创创新新管技理术次数研发费用十.企业文化建设样版：2022年部门经营目标责任书工业有限公司部门，承诺本年度经营目标:经营区间：2022月1月I日2022年12月31日.备注：部门负责人代表：公司代表：2022年月日2022年月日
