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1、关键零部件和材料控制程序文件编号：HK-QP-22制定部门：品质部版本/版次A/0制订审核批准总页数5发行日期2022-01-05份序号1.目的规范认证产品中的关键元器件和材料与认证申报的一致性，确保符合认证要求和认证证书的持续有效性。2.适用范围适用于本公司获证产品涉及到的关键元器件和非金属材料的检验或验证。3职责3.1采购部：负责对关键元器件和非金属材料的采购，负责对检验或验证出现问题的关键元器件和非金属材料的处理；3.2技术部：负责对关键元器件和非金属材料的定期确认检验或验证；3.3品质部：负责对关键元器件和非金属材料的检验或验证，和不合格品的控制；3.3仓储部：负责对关键元器件和非金属
2、材料的标识和发放，并做好发放记录。4 .定义无5 .作业内容5.1 检验或验证5. 1.1对获证产品生产所需购进的关键元器件和非金属材料等物料，仓管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后通知品质部检验员进行检验或验证。6. 1.2检验员根据*进料检验作业指导书进行检验或验证，并填写相应的进料检验报告：A）仓管员根据检验或验证记录办理入库手续；B）验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进行处理。6.1. 3根据本公司的检测能力，只对关键元器件和非金属材料的外观或尺寸等能检测的项目进行检验或验证。编制了原材料进货检验规范，在此标准中明确规定了检验频率、抽
3、样方法、检测项目检验内容、检测方法、判别依据等。对于无检测能力的项目，由供应商自行检验但应对供应商提出明确的检验要求。并提供该批次产品的检验记录、合格证、获证证书等相关附件资料。本公司则在网上验证证书的有效性。5.2 定期确认检验5. 2.1定期确认检验的频次：每批一次。并将确认结果记录于关键元器件和材料确认记录表；6. 2.2定期确认检验的项目及要求：确认检验的项目一般按照该关键元器件和非金属材料的国家标准、行业标准该供应商的企业标准中规定的检验项目进行确认检验：A）对于已获得CCC认证或CQC认证的关键零部件和非金属材料，通过网上查询证书的有效性进行确认。如查询结果不符合要求的零部件（证书
4、暂停、失效、注销或撤销），以书面的形式通知技术部、采购部、生产部和仓库，对于证书暂停、失效、注销、撤销的零部件停止采购；生产部应立即停止使用该零部件，仓库立即封存该零部件，并退回供应商。B）对于证书暂停后恢复的关键零部件和材料，经公司确认后可恢复采购和使用。5.2.3介于公司检测设备的局限性，关键元器件和非金属材料部分的测试项目须由供方完成或者提供第三方权威检验、认证机构出具的检验报告予我司。本公司只对检测记录进行验证。对于供应商完成的检验，其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的数量、检验的项目和结论及供方检验人员或授权人员的签名或盖章，否则无效；5.3品质部在确认过程中如发现有与获证产品申报的关键元器件和材料的型号规格、技术参数等不一致时，按不合格品控制程序填写产品质量信息反馈单及时通知采购，物品做拒收处理；品质部如发现同一供应商出现二次同类似的不良，采购应按采购控制程序对供应商重新评估，确认新的合格供应商；6.相关文件6 .1原材料进货检验规范”6.2 “采购作业控制程序”6.3 不合格控制程序”7 .使用表单关键元器件和材料确认记录表产品质量信息反馈单进货检验报告
