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1、项目内部管理体系审核清单（项目检查记录）编号：14HJ-单位/项目名称:CM-Ol序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）1工程概况询问项目施工范围、工程量、开工日期、进度、工程的重点、难点、周边环境等合格口基本合格不合格2Q/E/S：6.1QJ:3.3工程项目的风险和机遇识别、评估以及应对措施？询问项目有哪些风险和机遇？采取了哪些应对措施？合格口基本合格不合格序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）3Q/E/S:6.2QJ:3.2项目管理目标（质量目标、HSE目标）是否明确、形成文件？目标完成情况统计？查目标文件或施工组织设计或项目
2、策划书合格口基本合格不合格4Q/E/S：5.37.1.27.27.3QJ:4.2.24.3.35.2.25.31、项目部人员机构设置/人员配备是否满足要求？人员分工及职责是否明确？查机构设置图、主要岗位人员职责文件合格基本合格不合格2、特种设备安装是否成立项目质量保证体系？项目质保师/责任人员是否符合规定的任职条件？查体系任命文件，查质保师/责任人员学历、专业、职称、工作年限（质保师）合格口基本合格不合格3、特殊岗位人员是否持证上岗？（查项目管理人员如项目经理、质检员、安全员等；特种作业人员如电工、焊工、起重工、架子工等）查持证人员管理台帐及特种作业人员台账及证件。抽查23名持证人员资格及有效
3、性、焊工是否超项施焊。合格口基本合格不合格序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）4、项目部组织了哪些培训（包括技术、质量、费控等知识）？培训效果如何？查培训计划、培训记录合格口基本合格不合格5Q/E/S:7.5QJ:3.51、文件控制是否收集了与项目管理有关的文件？是否采用现有有效的标准和规范文本？查文件和法律法规控制清单抽查23份文件的有效性合格口基本合格不合格2、项目部内部文件（相关制度等）的编制、审核、批准是否符合规定？查相关文件的编、审、批合格基本合格不合格3、图纸等文件收、发是否符合要求？发放登记是否齐全？查收文鳌记表、发文登记表合格基本合格不合格6Q
4、:8.2QJ:6.3现场是否有施工合同，是否已评审？是否进行了合同交底？施工中有无合同更改，是否对更改进行评审？合同变更的相关信息是否传送到相关部门/人员？合同的履行情况是否满足规定要求？询问在合同履行过程中，是否了解发包方或其代表对合同履行的意见或建议？对合同履行中发现的问题查看合同文本、补充合同、合同交底记录、合同评审及合同变更评审记录、合同履行情况的分析与处理记录合格口基本合格不合格序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）（质量、进度、成本执行情况），是否采取有效的处理措施？7Q:7.1.3QJ:71、施工设备/机具管理与控制是否符合公司管理制度要求？是否制
5、订施工机具配备计划及审批手续，是否建立设备管理台帐？能否满足施工要求？查项目部机械设备台帐、查设备配备计划，抽查核对设备合格口基本合格不合格2、有无设备租赁？对起重机械等重要/关键设备的租赁方或新购设备是否进行设备合格供方评价？是否签订采购或租赁合同。查供方及租赁方评价记录以及收集的设备供方的营业执照，资质、起重机构安装维修许可证、产品合格证、检验报告、持证人员证书有效性。查采购或租赁合同。合格口基本合格不合格序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）3、设备进场验收情况？是否对分包方施工机具与设施进行验收？查设备验收记录。口合格口基本合格不合格4、大型设备、特种设
6、备及设施安拆是否编制了专项施工方案（需要论证是否进行了论证）？安拆前是否对作业人员进行交底？安装后使用前是否进行验收或检测？安拆、操作、维护人员是否有相应的资格？（需编制安装或拆卸方案的施工机具如塔吊、脚手架和起重机械等应由有资质的单位负责安装、拆除，编制安装拆除方案并有审批手续，安拆人员应持证上岗）查大中型施工机械安拆专项施工方案，安装单位的资质证书、生产许可证、营业执照、安拆人员上岗证复印件、安拆合同、安装后的检测报告、使用前的验收记录、使用告知书等；现场观察口合格口基本合格不合格序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）5、设备使用和维修/维护保养情况？（包括
7、对分包方施工机具与设施）。现场设备运行情况？是否对施工机具定期检查？现场是否有操作规程？查机械设备修理（维保）记录、运行记录、定期检查记录。口合格口基本合格不合格8Q:7.1.5QJ:11.41、项目上是否有检测设备（计量器具）配备计划？在使用前是否对检测设备进行脸收？是否建立检测设备台帐？有无包括环境、安全测量设备？检测设备的配备是否满足施工需求？查质量管理策划文件（或施工组织设计/方案）、检测设备台帐、检测设备验收记录。口合格口基本合格不合格2、检测设备是否按规定周期进行检定或校准？是否在有效期内使用？（抽查检测设备3台）查检定证书或校准记录。口合格基本合格不合格3、检测设备检定状态标识是
8、否保持清晰，符合要求？是否对检测设备进行必要的维护和保养，状态是否完好？抽查检测设备实物及合格证、准用证口合格口基本合格不合格序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）9Q:8.4、8.5.3E/S:8.1QJ:81、了解自购材料和甲供材料（顾客财产）、防护用品的供应情况？设备、检测设备的购买情况？询问。合格口基本合格不合格2、现场有无合格供方名单？是否按程序规定进行了评价？（发包方指定的供应方也应进行评价）对购买的设备、测量设备是否进行了评价？评价的证据资料是否收集齐全？查合格供方名单的编制、审批，查合格供方评价记录以及评价资料（营业执照、生产许可证、资质证书、第
9、三方产品检测报告等/产品质量证明、用户评价；经销商应提供经营许可证明、产品质量证明、用户评价）合格基本合格不合格3、是否编制项目材料清单或需用计划，是否明确采购方式、种类、规格、型号、数量、交付期、技术性能和质量标准要求，并经审批？有关规定是否齐全、符合要求？查材料采购计划、采购合同/协议（有些质量要求不高的零星材料、构配件和设备等辅材总价如小于5万元，主材总价小于2万，可以根据采购计划的规定直接采购，而不需要订立采购合同，具合格口基本合格不合格序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）体执行公司相关管理规定）4、了解顾客财产供货及保管防护情况，有无编制甲供材料清单
10、查甲供产品供应计划、甲供材料的清单合格口基本合格不合格5、进货是否按规定检验？需进行复验的材料（钢筋、水泥、砂石、合金钢材料、阀门等）是否按规定复验，材料复验是否符合标准要求？是否按规定及时报审报验？抽查产品进货验证记录及进货产品出厂产品合格证、质量证明书、检测试验报告、复试报告合格口基本合格不合格6、如何控制经脸收不合格的材料？如何处理？是否进行标识、隔离和退货处理，并记录处理结果查不合格处理记录，现场察看合格口基本合格不合格序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）7、材料入库、存发/领用、保管、标识是否符合要求？标识是否表明合格、不合格、待检状态以及产品名称、
11、规格、数量、品牌、出厂日期等特征？查材料的入库登记记录、收、发单，观察合格口基本合格不合格8、是否发生因设计变更而引起的材料、构配件、设备的变更？甲供材料不合格处理情况？询问，查变更依据合格口基本合格不合格10Q:8.4,QJ:9.2,9.39.41、有无工程分包？如何进行项目分包策划？现场有无合格工程分包方名单？项目部是否收集分包方营业执照、资质证书、安全许可证、人员资质证书等复印件。查工程分包策划、工程分包商名录，核对分包单位是否在公司工程分包商名录内。合格口基本合格不合格2、工程分包（劳务承包）是否进行招标或比价？查工程分包（劳务承包）招标及报价比价资料。口合格口基本合格不合格序号标准条
12、款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）3、分包合同的签订是否符合要求？是否包括了质量、环境、职责健康安全的有关内容？是否经过公司综合信息系统流程审批？查分包合同及分包合同台帐、分包合同的评审记录。合格口基本合格不合格4、对分包方实施过程控制与质量脸收情况？查对分包方的方案审批、人员资格、设备、材料的检查记录、质量验收记录。分包工程开工前是否对分包方施工人员的培训或交底？项目部对分包工程的质量安全监督检查情况及工程验收情况。查项目部对分包施工方案审批记录，分包方进场人员的资格证，分包方进场的主要材料、设备和设施验收记录。项目部对分包方人员的进场培训（交底）记录、监督检查记录
13、、分包工程验收记录。合格口基本合格不合格序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）5、是否按公司规定要求对分包方履约情况考核评价并保存记录。查工程分包商月度评价表合格口基本合格不合格11Q/E/S:8.1QJ:10.21、是否进行工程策划、施工技术策划，策划的结果是否符合要求？有无环境、安全控制要求？是否符合工程建设施工工企业质量管理规范的要求，策划内容是否齐全？施工组织设计文件的编制、审批是否符合规定要求，是否向发包方和监理报审，监理和发包方的意见是否及时进行修改和完善？查工程策划书、施工技术策划表。查施工组织设计/方案，及审批记录。向业主/监理报验信息及问题整改回复。抽查项目施工组织设计，查看编写的内容与项目实际的关联性、比较详细的记录工程概况及五方责任主体单位的名称O合格口基本合格不合格2、编制了哪些专项施工方案？审批是否符合程序？施工方案是否满足工程的需要，是否包括了环境和职业健康安全内容？是否编制危险性较大的分部分项工查施工方案文件与审批记录。查项目危大工程的数量、类型（如深基坑/5米）、编制的专项方合格口基本合格不合格序号标准条款检查内容检查方法检查结果检查记录（简要）与存在问题（详细）程专项施工方案（如
