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1、济南分公司安环（2021）号关于印发济南分公司资产公司济南分公司关键装置要害（重点）部位安全管理规定的通知各单位:现将济南分公司资产公司济南分公司关键装置要害（重点）部位安全管理规定予以修订并发布，请遵照执行。济南分公司资产公司济南分公司2021年月日企业制度-执行类度称制名资产公司济南分公司关键装置要害（重点）部位安全管理规定度号GJNLH-B0804-43-099-2021-1-16制度版本2主办部门安全环保部所属业务类别健康安全管理/安全技术管理会签部门生产调度部、设备工程部、消防保卫中心下位制度制定/审核部门企业管理部（法律事务部）监督检查者安全环保部Q日解释权归属安全环保部日制定目的
2、规范公司关键装置要害（重点）部位的管理，有效防范事故的发生。制定依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）.安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T-2018）适用范围涉及的相关制度仪表联锁保护系统管理规定废止说明关键装置要害（重点）部位安全管理规定（济南分公司安环（2019）7号）同时废止1总则1. 1目的依据为规范公司关键装置要害（重点）部位的管理，有效防范事故的发生，根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）、安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T-2018）要求,制订本制度。1.2 适用范围济南分公司、资产公司济南分公司。1.3 定
3、义1.3.1 关键装置是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烧氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。公司现有关键装置25套：其中一级关键装置16套，二级关键装置9套。1.3.2 要害（重点）部位是指生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。公司现有要害（重点）部位14个：其中，一级重点部位5个，二级重点部位9个。1.4 对关键装置、要害（重点）部位实行主管部门、基层单位和班组三级管理与监控。2组织管理与职责2.1 生产调度部负责关键装置要害（重点）部位生产工艺技术管
4、理，对工艺纪律和操作纪律的执行情况监督检查和考核。2.2 设备工程部负责关键装置要害（重点）部位设备设施的维护管理。2.3 安全环保部负责关键装置要害（重点）部位安全设施监督，负责特种作业人员、特种设备作业人员的取证工作。2.4 消防保卫中心负责消防设施的监督管理。2.5 基层单位负责关键装置要害（重点）部位日常运行的安全管理。3管理内容3.1 对关键装置要害（重点）部位实行领导干部定点承包安全管理，联系点设置“领导干部定点联系（承包）关键装置要害（重点）部位”责任牌。3.1.1 一级关键装置由现任处级及以上领导定点联系（承包）。定点联系工作情况，由联系单位填写领导干部定点联系关键装置要害部位
5、情况信息卡，定点联系人签字后附在HSE技术月报上，报安全环保部。3.1.2公司领导每季度不少于1次、部门领导每月不少于1次到联系点参加安全活动。活动形式包括参加班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等。3.1.3定点联系干部对关键装置要害部位负有安全监督与指导责任。3.1.3.1指导、帮助实现安全生产；3.1.3.2监督安全生产方针、政策、法规的执行；3.1.3.3检查安全生产中存在的问题和隐患；3.1.3.4监督风险分级管控与隐患排查治理体系的运行；3.1.3.5监督事故“四不放过”原则的实施；3.1.3.6帮助解决影响安全生产的突出问题。3.1.4总经理办公室与安全环保部每
6、季度对定点联系干部到位情况进行一次考核并进行公布，考核情况纳入绩效考核。3.2关键装置、重点部位的监控要求3.2.1主管部门监控要求3.2.1.1各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求。3.2.1.2各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，静密封点泄漏率小于0.5%。；压力容器、压力管道符合压力容器安全技术监察规程和压力容器安全管理与监察规定，其安全附件齐全好用，关键机组实行特护管理。3.2.1.3仪表管理符合制度要求。仪表完好率和使用率达95%以上，自控率达90%以上，可燃气体、有毒气体报警仪定期校验，完好率和投用率达100%。仪表联锁不得随意摘除，严格执行仪表联锁保护系统管理规定相应要
7、求。3.2.1.4各类安全设施、消防设施等齐全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通。3.2.1.5建立关键装置要害（重点）部位档案台账。每半年进行一次全面安全检查并形成报告。3.2.1.6双重预防机制有效运行。3.2.2基层单位监控要求3.2.2.1完善关键装置要害（重点）部位安全监控档案。健全关键生产装置和要害部位的危险点监控措施表（以下简称监控措施表）。对关键装置要害（重点）部位的安全监控危险点，绘制出危险点分布图，明确安全监控措施、责任人及其职责。3.2.2.2建立关键装置要害（重点）部位安全检查书面报告制度，建立安全检查档案。制定关键生产装置要害（重点）部位危险点安全监
8、控检查表（以下简称检查表），每周按检查表内容进行安全检查，对查出的隐患和问题要及时整改或采取有效防范措施，并在隐患排查治理管理台账（附件5.3）上登记。每月底将全月每周检查情况填写在HSE技术月报上，并用检查表汇总后报安全环保部。3.2.2.3设置专职安全工程师。安排经技术和安全培训合格后并取得相应资格证的人员上岗。安全教育培训记录应如实记录,建立健全安全教育培训台账和“一人一档，3.2.2.4加强关键装置要害（重点）部位的安全设施管理，制定安全设施管理制度和应急预案，每天对安全设施进行检查。组织培训员工正确使用安全设施。3.2.2.5认真执行安全设施的更新、校验、检修、停用、报废、拆除申报程
9、序，未经主管部门批准，严禁擅自拆除、停用安全设施，确保安全设施与生产装置同步运行，不得挪作他用，保持完好，随时可用。3.2.2.6双重预防体系有效运行，相关记录、清单、台账齐全。3.2.3班组监控要求：3.2.3.1严格执行公司巡回检查制度。3.2.3.2严格遵守工艺、操作、劳动纪律和操作规程。3.2.3.3每天按照监控措施表的要求，对危险点进行安全检查。3. 2.3.4及时报告险情和处理存在的问题。3.3安全环保部和基层单位制定和完善关键装置、要害（重点）部位安全监控措施及各种应急处理程序（预案），并对应急处理程序（预案）进行演练。3.3.1安全环保部每年至少组织一次综合演练，演练有方案、有
10、评估、有总结。3.3.2基层单位要结合生产实际和兄弟企业典型事故案例，根据危害识别及风险分析结果制定关键装置、要害部位应急预案。每班每月至少进行一次应急演练，每次演练基层单位领导要亲自组织指挥，工艺、设备技术管理人员参加。每月演练总结评估附在HSE技术月报中。4监督考核安全环保部对本制度执行情况进行监督考核。5附件5.1 公司关键装置、要害（重点）部位台账5.2 领导干部定点联系关键装置要害部位情况信息卡5.3 隐患排查治理管理台账5.4 业务职责分工表公司关键装置、要害（重点）部位台账一、关键装置（数量16+9个，涉及单位6个）一级关键装置二级,关键装置序号装置名称所属单位序号装置名称所属单
11、位1140万吨/年重油催化裂化装置炼油一部17丙烷脱沥青装置润滑油部2120万吨/年延迟焦化装置18酮苯脱蜡装置390万吨/年柴油加氢改质装置19第一气体分镭装置聚丙烯部4120万吨/年重油催化裂化装置炼油二部20第二气体分镭装置511万吨/年苯抽提装置21MTBE装置640万吨/年航煤加氢装置224万吨/年硫磺回收装置炼油四部716万吨/年异构化装置232万吨/年硫磺回收装置860万吨/年连续重整装置炼油三部24液化气脱硫醇装置9180万吨/年S-Zorb装置25液化气及干气脱硫装置10160万吨/年柴油加氢装置11催化干气氢提浓装置（PSA）12干气制氢装置13460万吨/年常减压装置炼油
12、四部14200万吨/年润滑油原料预处理装置1530万吨/年润滑油加氢装置润滑油部1610万吨/年聚丙烯装置聚丙烯部二、要害（重点）部位（数量5+9个，涉及单位3个）二级.要害（重点）部位一级要害部（重点）位序装置名称所属单位序O装置名称所属单位6轻油汽车装车台储运部1IlOKV变电所机电仪中心7小品种装车台2第一动力站公用工程部8铁路装卸油栈台3第二动力站9汽油罐区4氮气站10原油罐区5液化气罐区储运部11MTBE罐区12干式气柜13液化气汽车装车台14污水处理场公用工程部领导干部定点联系关键装置要害部位情况信息卡装置名称：定点联系人：年月定点联系干部对关键装置要害部位负有的安全监督责任：1、
13、指导、帮助实现安全生产；2、监督安全生产方针、政策、法规的执行；3、检查安全生产中存在的问题和隐患；4、监督风险分级管控与隐患排查治理的有效运行；5、监督事故“四不放过”原则的实施；6、帮助解决影响安全生产的突出问题；7、参加班组安全活动；8、其他。定点联系人履行安全监督责任的情况（如讲话要点、所解决的具体问题、参加班组安全活动的情况等）：一、对联系点风险管控与隐患排查治理的监督情况；二、提出什么要求？三、参加的活动、解决的那些问题及其他：记录人签字：定点联系人签字：年月曰年月曰注：本表一式两份，要当场记录并签字确认。关键装置要害部位所在单位每月将承包人定点联系情况反馈到安全环保部（附于安全环保技术月报后）。5.3JNLH-T6.16.18.090-2021（单位名称）年月份隐患排查治理管理台账（单位级）检查时间检查装置装置部位及存在隐患危害因素或事故后果整改要求和防范措施整改责任人整改完成时间检查验危害因素包括火灾、爆炸、触电、灼烫、高处坠落、中毒窒息、物体才击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、淹溺、其它伤害（注一份、永久保存。附件5.4业务职责分工表业务名称：关键装置要害（重点）部位安全管理主管部门：安全环保部阶段程序及步骤工作时限责任部门（单位）职能责任风险管吉程序步骤（内容）风险控制生产工艺生产工艺生产工艺技术管生产调度对工艺纪律和操作纪律的执行情对生产技术管理技术管理理
