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1、全市行政办公条线自查报告为进一步督促和推动全市辖内办公室条线建立健全各项 内控制度，全面提升制度执行力，切实防控各类风险隐患，逐 步规范办公室条线工作，确保“制度执行年”活动取得实际效 果，实现风险防控预期目标，我单位结合实际，组织对本部办 公室及下辖机构办公条线工作进行了自查检查，现将自查工作 开展情况报告如下：一、及时传达文件精神，落实责任到人接到相关文件后，我单位立即安排部署全市办公室条线自 查工作，并将此项工作落实到位、明确责任到人。（一）成立领导组。此次自查检查工作专门成立了领导组, 由党组书记任组长，其他班子成员任副组长，成员由各科（室、 中心）负责人和各机构分管领导组成。领导组下
2、设办公室，办 公室设在本部办公室，负责检查工作的开展、资料的收集整理 和上报等工作。各机构均成立了由一把手为组长的领导小组， 在我单位的指导、协调下，积极开展工作。（二）召开动员会。我单位办公室条线检查工作领导组召 开了检查工作动员会议，集中学习了文件精神。要求机构召开 相关部门人员参加的条线检查工作会议，由分管领导安排部署 检查工作，确保了检查工作的顺利进行，为完成自查阶段的任 务目标奠定了基础。（三）落实责任人。为确保检查不走过场、取得实效，专 门明确严肃工作纪律，要求各机构明确条线检查工作的责任人, 真正做到明责分明。办公室作为此次办公室条件检查的责任部 门，分管办公室的领导为总负责人，
3、办公室对内部工作人员也 进行了明确分工，做到各司其职；各机构分管领导对本单位检 查负总责，办公室工作人员为具体责任人，负责自查工作的开 展。二、认真开展自查工作，强化整改落实1 .会议制度方面。能够严格按照本单位章程和上级机 构下发的各项会议制度要求开展工作，并有较为详细完整的会 议记录内容。2 .议事规则方面。认真贯彻落实“三重一大”事项集体决 策制度的实施办法，严格执行“三重一大”议事规则。健全并 落实科学民主决策和依法行政的工作机制。各项会议能按照议 事规则进行发言、讨论、决策，明确工作职责，促进提高机关 行政效能。3 .公文处理方面。按照相关要求，对公文的办理、管理、 立卷、归档等一系
4、列相互关联、衔接有序的开展工作，同时也 有效提升了公文处理效率。自查发现，能够认真执行收发文制 度，做好收（发）文登记簿管理，严格签发、签收制度， 能够做到及时、有效地处理各类公文。4 .印章管理方面。按照相关要求，对印章刻制、保管、使 用等进行严格管理，同时专门建立了公章管理登记簿，并认 真执行盖章审批和登记程序，也建立了各类印章交接登记簿, 严格实行印章交接管理，进一步明确了责任，规范了相关程序。5 .档案管理方面。认真执行档案管理有关规定和制度办法, 明确专门部门和人员负责本级本单位档案管理工作，及时整理 收录各类档案资料，并按照文件要求对档案进行了收集、保管 和管理。6 .证照管理方面
5、。按照证照管理办法的要求，严格执 行证照管理制度，同时，均建立了证照使用登记簿和重 要物品移交登记簿，并能认真履行盖章审批和登记程序，严格 实行证照交接管理，进一步明确了责任，能够及时做好证照的 申领、变更、登记、下发及管理工作。1 .保密管理方面。能够按照保密管理办法规定要求， 对保密要害部门采取人防、物防、技防等防护措施，为科技信 息科安装了防盗门、为保卫科配备了狼牙棒等防暴武器，同时， 协调各条线做好涉密设备的保密管理。加强员工保密意识的培 养，组织人员学习中华人民共和国保守国家秘密法等相关 法律法规及规章制度，切实增强保密意识，自觉遵守保密规定， 自觉履行保密责任。8 .应急管理方面。
6、能够认真贯彻执行各项制度，并根据自 身实际情况，抓好落实。制定了 “突发事件应急预案”，明确了 工作职责，并按季做好预案演练，坚持重大事项报告制度，做 好突发事件的应急管理工作。9 .信息披露方面。按照商业银行信息披露办法，结合 本单位章程，制定了本单位的信息披露制度，能够定期 做好信息披露工作，并确保披露内容真实、有效。三、下一步工作改进计划通过自查，发现了全市办公条现存在的一些不容忽视的问 题，我单位领导高度重视，要求在整改的基础上，进一步改进 工作，提高办事效率和办公水平。具体改进工作主要从以下三 个方面着手：一是开展全面检查。印发了办公室条线检查工作实施方 案，并安排了具体检查工作，成立了四个专项检查小组，分别 进驻辖内各机构，进行全覆盖检查。检查方案明确了检查工作 目标、措施和要求，将于近期正式实施。二是重点督导整改。在各机构自查结束后，我单位将对重 点环节进行督导整改。对于前期整改不实的问题将严厉问责相 关责任人，并在全市通报批评，以此强化制度执行力，切实消 除办公室条线风险隐患。三是积极配合省联社检查。在下一步上级单位启动抽查工 作后，我单位将全力协助和配合，对全市办公室条线进行全面 检查和抽查，保证检查取得实际成效。
