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1、食品生产加工企业食品安全风险点及防控措施清单（日管控）（落实食品安全生产主体责任风险管控清单）风险风险点序1可能存在风险点号食品生产许可证、营业执照超过有效期仍进行生产风险隐患产生原因1.食品安全管理人员培训不到位；2 .资质档案管理控制不严格；3 .企业自查制度落实不到位防控措施1.严格落实企业自查制度，加强企业资质管理，及时对资质进行更新和完善，确保资质在有效期内；检查人员负责人备注检查部门:检查日期：年月日,生产者资质2.企业负责人应提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习，依法组织生产。2超出食品生产许可范围进行生产1.食品安全管理人员培训不到位1.严格按照规定在许可范围内
2、从事食品生产活动，超出许可范围时及时申请变更；2.企业负责人应提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习，依法进行生产。3主要生产设备、设备布局、工艺流程与准予食品生产许可时相比进行了变化未及时申请变更L食品安全管理人员培训不到位L严格按照许可规定在许可范围内从事食品生产活动，主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向审批部门申请变更；4厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源距离较近的且未采取有效1.企业卫生管理控制不严格；2.食品安全管理人员培训不到位.2.企业负责人应提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习，依法进行生产。1 .严格落实环境卫生管理制度，加强企
3、业员工培训；.2 .采取防止微生物、化学、物理污染的控制措施，将生产的防范措施厂区、乍间和污染源有效隔离。5L卫生间与食品生L企业卫生管理及化学品管理控制L严格落实环境卫生管理制度，加环产、包装或不严格；强企业员工卫生管境贮存区域直2.食品安全管理理培训；条接连通；人员培训不到位；2.建立并严格落件2.车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品未进行明显标示，洗涤剂、3.虫害控制装置已失效，虫害控制不到位实化学品的使用及贮存管理制度，对车间内正在使用的洗涤剂、消毒剂等化学品进行明显标示，并设专区存放，消毒剂等化学品与食品原料、半成品、成品、包装材料等混放，未分类贮存；3.防鼠、防蝇、防虫害控制不当，生
4、产场所内有虫害迹象与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置；3.建立并严格落实虫害防控制度，定期开展虫害防控，检查虫害控制装置的有效性，并做好记录。6L厂区有扬尘、积水；2.车间顶棚有霉斑、脱落，墙面、地面有破损；3.车间卫生较差，有异味，排水口不清洁，有浊气溢出1 .企业卫生管理控制不严格；2 .企业维修保养管理制度落实不到位培训；1.严格落实厂区及车间卫生管理制度，加强企业员工培训：2、落实维修保养制度，加强内部结构及设施管理及维护71.更衣、L设备设施管理L根据生产需要洗手、干手、控制不严格格，未配置相应的设备设消毒等卫生定期进行清洁、维施；设备设施配护和保养；2.制定设备设施置不全
5、或不2.监控设备未定的维护保养计划，能正常使期检定或校准、维定期对设备设施进用；护；行清洁消毒、维护2.通风、及保养，并检查设防尘、排水、备设施的使用状照明、温控况，发现问题应及等设备设施时采取有效措施进的配置不能满足生产需求或不能正常使用；3.废弃物存放设备设施未进行明显标不；4.生产设备设施未定期进行清洁、维护和保养；行处理，避免对生产过程造成影响；3.制定监控设备的检定或校准计划，并按照计划要求定期进行检定或校准、维护；4.车间内设置废弃物存放专用设施或容器，并进行明显标示5.监控设备（如压力表、温度计）已超过有效使用日期8L准清洁L食品安全管理L人员从清洁程作业区、清人员培训不到位；度
6、低的作业区进入洁作业区未2.清洁作业区管清洁程度高的作业进行有效分理控制不严格区时，应经过人流隔；净化；物料从清洁2.进出清程度低的作业区进洁作业区的入清洁程度高的作人员、原料、业区时，应采取缓9包装材料、废弃物、设备等未采取防止交叉污染的措施1.供货者L未严格落实进冲或灭菌等方式，降低污染风险；2.加强生产人员食品安全法律法规培训，提升人员食品安全意识1.严格执行原辅的许可资货查验制度，未及料进货查险制度，质、产品合时进行进货查验并对进厂的食品原格证明文件记录料、食品添加剂、不齐全；2.供应商评价制食品相关产品的质2.进口食度落实不到位，未量进行严格把关；品原料无入对供货者提供的资2.严格落
7、实供应境检验检疫质或合格证明文件商检查评价制度，进证明，进行核实完善索票索证，严货3.相关资格把控食品来源；;检质超出有效3.加强员工培训查期、产品合和管理，确保进货验格证明文件查验记录及证明材收与实际原料不符；4.未按验收标准对原辅料进行验收；无产品合格证明文料真实、完整件时未按食品安全标准进行检验；5进货查验记录不规范或内容缺失101.原辅料的入库、贮存、领用出库和退库记录不规范或内容缺失，L原辅料储存出入库管理制度未严格落实，未及时对原辅料的入库、贮存、出库和退库进行记录；L严格落实原辅料出入库管理制度，定期检查库存，及时封存并清理超过保质期的原辅料以及贮存条件不符记录未经相2.未定期检
8、查库合要求的原辅料，关人员签存并进一步追溯问题字；原辅料是否已经使2.超过保用；质期的和贮2.加强员工培训存条件不符和管理，确保原辅合要求的原料出入库记录真辅料未及时实、完整封存并清理，与合格原辅料混放；3.在生产贮存场所存放非食用物质；4.食品添加剂未专库存放11L使用非L生产管理制度L严格落实生产食品原料、落实不到位；过程管理制度，加食品添加剂2.食品安全管理强投料管理；以外的化学人员培训不到位2.企业负责人应物质、回收提升食品安全主体食品、超过责任意识，加强食生产保质期与不符合食品安全标准的食品原辅料和食品添加剂品安全法律法规的学习，依法进行生产四过投入生产；程2.使用无控标识的原制料；
9、3.使用药品生产食品，使用仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品；4.超范围、超限量使用食品添加剂；5.新食品原料的使用种类、使用量超出国务院卫生行政部门公告的范围；6.不按产品配方进行投料；投料无复核，无投料记录或记录不全；7.领用原料与实际投料不符；8.称量器具未定期校准或检定121.生产工L关键控制点设1.严格落实生产艺和关键控置不合理或者未按过程管理制度，加制点参数未要求控制；强生产过程管理，按作业指导2.生产未严格按科学设定各工序控书执行；照工艺操作规程进制参数及工艺操作2.关键控行，关键控制点未规程，并严格执行；制工序参数得到有效控制；2.加强工具、设未及时进行3.生产工具、设
10、备管理，严格按照验证及纠偏备出现故障；管理制度维护维处理；4.食品安全管理修，及时更新有潜3.未进行人员培训不到位在安全风险的工器生产过程的具和设备；物料平衡计3.企业负责人及算，未对偏生产人员应提升食差进行纠偏品安全主体责任意处理；识，加强食品安全4.批生产法律法规、岗位职记录不规范责及工艺操作规程或内容缺失的学习，依法依规进行生产131.未按照L食品安全管理L恢复功能场所生产许可划人员培训不到位，布局，并严格落实分的功能场员工不按规定场所不同清洁作业区生所进行生进行食品生产加产过程控制制度；产；2.生产现场人流、物流通道未分开设置，员工从车间物流通道随意出入，存在交叉污染；3半成品、污水、
11、废弃物未按规定进行管控工；2.生产管理制度控制不严格2.加强生产人员食品安全法律法规及管理制度的培训1，提升人员食品安全意识14未对有温湿度、微生物监控要求的生产场所环境定期进行监测并记录L食品安全管理人员培训不到位；2.生产环境监测控制不严格L建立并执行生产环境监测制度，对有温湿度、微生物要求的场所定期监测并及时记录；2.加强生产人员食品安全法律法规及环境监测管理制度的培训，提升人员食品安全意识151.生产人员、外来人员未经更1.生产车间人员更衣、洗手等卫生管理制度落实不到1.建立并严格落实生产管理制度；2.加强生产人员衣、换鞋、洗手、消毒进入生产车间；2在生产车间内放置与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品；3.生产操作人员不严格执行配位；2.食品安全管理人员培训不到位食品安全法律法规及生产管理制度的培训，提升人员食品安全意识料、投料、加工等工序的操作规程161.未对生1.生产用水水质L严格生产用水产用水水质控制不到位；管理，定期对生产进行
