XX资讯股份有限公司202X年内部控制审计报告.docx

上传人:p** 文档编号:427442 上传时间:2023-08-24 格式:DOCX 页数:4 大小:15.25KB
下载 相关 举报
XX资讯股份有限公司202X年内部控制审计报告.docx_第1页
第1页 / 共4页
XX资讯股份有限公司202X年内部控制审计报告.docx_第2页
第2页 / 共4页
XX资讯股份有限公司202X年内部控制审计报告.docx_第3页
第3页 / 共4页
XX资讯股份有限公司202X年内部控制审计报告.docx_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《XX资讯股份有限公司202X年内部控制审计报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX资讯股份有限公司202X年内部控制审计报告.docx(4页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、XX资讯股份有限公司内部控制审计报告X会审字(20X3)X号一、内部控制审计报告(12)1二、证书复印件(一)注册会计师资质证明(二)会计师事务所营业执照(三)会计师事务所执业证书XX会计师事务所(特殊普通合伙)XXCpas(SpecialGeneralPartnership)希会审字(20X3)X号内部控制审计报告XX资讯股份有限公司全体股东:按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了XX资讯股份有限公司(以下简称“XX股份”)20X2年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价

2、指引的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是XX股份董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、内财务报告部控制审计意见我们认为,XX股份于20X2年12月31日按照企业内部控制基本规范及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。XX会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国X市中国注册会计师:20X3年X月X日

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 经济/贸易/财会 > 稽查与征管/审计

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!