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医用耗材结款制度低值耗材1、采购员打印入库验收单，并核对与其对应的发票，签字确认。2、将整理好的入库验收单和发票交给审核的库管员，符合签字。3、再将单据交给医用耗材管理组组长审核签字。4、交给财务人员做账，财务处银行转账。高值耗材1、每月15日以后由“物资设备管理系统”中打印上月16日至当月15日的高值耗材结账单。2、将该结账单送到住院处审核盖章。3、临床使用科室每月15日以后与各供应商对账盘库。4、财务人员做账，财务处银行转账。（十八）培训制度1、医用耗材管理办公室应定期对各科室医用耗材管理员进行医疗器械监督管理方面的法律法规和相关业务知识的培训，对培训结果进行评估，并作相应记录，包括培训目的、内容、时间、效果、参加人员等。2、医用耗材管理员应不定期对本科人员宣讲医用耗材管理相关信息。3、新的医用耗材使用时，应由供应商派技术人员至各临床科室或集中进行应用培训，并填写现场服务登记表留档。临床科室使用耗材中出现疑问，可随时联系医用耗材管理组，医用耗材管理组负责联系供应商派技术人员至使用科室进行咨询、指导和培训，并填写现场服务登记表留档。
