07物品入库管理制度.docx

上传人:p** 文档编号:433364 上传时间:2023-08-27 格式:DOCX 页数:3 大小:15.72KB
下载 相关 举报
07物品入库管理制度.docx_第1页
第1页 / 共3页
07物品入库管理制度.docx_第2页
第2页 / 共3页
07物品入库管理制度.docx_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《07物品入库管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《07物品入库管理制度.docx(3页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

1、XXXX照明电器有限公司文件名称:物料入库管理制度批准人:批准日期:20XX年3月22日生效日期:20XX年3月25日文件编号:SH-007物料入库管理制度第1章总则第1条目的。为了规范仓库管理,完善入库管理制度,特制定本制度。第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、五金、成品等。第2章原材料入库第3条采购原材料进厂后,仓管员按照已核准的订货单或采购申请单和供应商的送货单,仔细核对物料的品名、规格、型号、数量,并检查外包装是否完好无损。第4条进厂待验的原材料,必须于原材料的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划待验区以为区分。收料后,仓库管

2、理人员应通知技术部进料检验员进行检验。第5条超交处理。交货数量超过订购量部分应予退回,但属买卖惯性,以重量或长度计算的材料,基超交量在3%以下,由仓库管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经生产部门经理同意后,始得办理入库手续,并通知采购人员。第6条短交处理。交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经生产部门经理同意,可免补交。短交如需补足时,仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。第7条急用品收料。紧急材料于厂商交货时,若仓库管理部门尚未收到请购单或订购单时,仓库管理人员应先洽询生产部,确认无误后,始得办理入库存手续。第8条材料验收规范。为利于材料验收料的作业,技术部应就材料重要性及特性等

3、,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为采购及仓库验收的依据。第9条材料检验结果的处理。(1)检验合格的材料,进料检验人员在物品包装上贴合格的标签,以示区别,仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单(一式三联)办理入库手续。入库单一联送交财务部,一联仓库留存作为做帐之用,一联给供应商作为对帐之用。(2)检验不合格的材料,进料检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并于材料检验报告表上注明不良原因,经生产部和技术部等部门提出处理对策后,由副总经理审核,必要时由总经理核准,再送回仓库管理部门凭此办理退货。第3章成品入库第10条生产部整个产品生产

4、流程结束,由检验人员全检后在包装箱上粘贴检验合格标签方可办理入库手续。第11条仓库管理人员必须对成品数量、包装等进行检查,符合成品入库要求的出具成品入库单,双方核实无误后签字确认。第12条成品入库单一式三份,一份由仓库作为登记实物账依据,一份交生产车间作为产量统计依据,一份交财务部作为成本核算和产品核算之依据。第4章五金入库第13条采购员购买的五金用品交由仓库进行入库,仓管员开具入库单(一式三联)办理入库手续,入库单一联交由财务部,一联仓库留存作为做帐之用,一联给采购作为报销费用之用。第5章仓库帐管理第14条仓管员对入库的原材料、成品、五金用品应及时做好仓库帐,出入库时及登帐和销帐第15条仓管员需对料帐的准确性负责,应定期盘点,保证料帐的一致性。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 规章制度

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!