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1、XXXX照明电器有限公司文件名称：采购管理制度制定人：批准人：批准日期：20XX年4月29日生效日期：20XX年5月1日文件编号：SH-OlO一、目的为了规范公司原材料、五金用品、办公用品、机器设备的采购，及时供应公司所需用品，有效降低公司采购成本二、适用范围适用于公司原材料、五金用品、办公用品、机器设备等的采购三、职责1、生产车间/各需求部门：负责所需购原材料、五金用品、办公用品的提出2、副总经理：负责采购单/购货单的审核3、总经理：负责大额采购、机器设备采购的批准，负责审核采购单价和核定供应厂家4、仓库：负责所需采购品的入库手续办理四、实施细则（一）原材料的采购1、原材料的供应商要开发两家
2、以上，由厂商提供原材料的质量、交期、价格、服务几个方面进行评估，最终由总经理决定价格和合格供应商。采购必需向总经理综合评估决定供应商采购公司所需的原材料。2、采购必需根据市场需求状况来进行单价的降低。并定期提报同行厂商的采购单价，以供总经理参考。3、经总经理评估合格的供应商，公司与其签订采购合同和质量协议，以明确双方的权利和责任。4、公司接到客户订单后，采购应先查公司库存情况，并及时填写采购单明确采购产品的规格、数量、交货日期等事项，经副总经理审核后传到供应商生产，并进行跟踪，直到原材料进厂入库为止。5、原材料到厂进料检验员按进料检验制度进行检验，对检验合格的原材料，仓库管理员需按物品入库管理
3、制度办理入库手续。6、原材料对帐需按采购单、入库单进行结算，财务将每次对帐情况汇总，交由总（副）经理审核。（二）五金用品、生产辅助品的采购1、生产各车间按生产的需要开立购货单提出采购需求，交由生产部经理审核，副总经理批准后，交由采购员去进行采购。2、对公司常用五金用品、生产辅助品，采购需比价三家以上，最终寻找一两家进行供货。3、采购回来的五金用品、生产辅助品需按物品入库管理制度开立入库单办理入库手续。4、五金用品、生产辅助品采购费用报销时，需将正规发票、购货单、入库单核对后，财务方可进行报销。（三）办公用品的采购1、各部门需要办公用品，应先告之管理部，管理部查询如果没有库存，由管理部统一填写购
4、货单交由采购去进行购买。2、采购员将采购回来的办公用品直接送到管理部，管理部人员在购货单或发票上签字以示收到，管理部人员进行入库登帐，并做好收发的统计工作。3、各部门需领用常用办公用品，可直接来管理部领取，并在办公用品领用登记表上签字。4、各部门应本着节约的原则领取办公用品，水笔、圆珠笔每半年发一支，笔芯以旧换新。管理部负责办公用品发放的人员每月汇总公司各部门办公用品领用统计表，上交公司领导审核。（四）机器设备等大额采购1、机器设备等大额采购由总经理最终决定，并要与供应商签订机器采购合同，明确设备调试、付款方式、后续维护事项等等。2、机器设备引进需要各部门主管进行技术验证和可行性评估，要进行设备投资回报率等综合分析。3、对新采购的设备，生产部要按排专人进行调试，并制订操作规程,明确相关的工艺参数和生产条件。
