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1、食品生产企业采购管理制度1 .目的为了对采购过程及供应商进行控制,确保所采购的产品符合要求,特制定本制度。2 .职责2.1 供销部为公司物资设备采购的管理部门,按照制度要求,负责组织、协调、控制和管理公司物资设备采购。2.2 生产部负责提供生产所需物资设备的计划清单。2.3 各部门负责提供办公所需物资设备的计划清单。2.4 供销部负责对采购食品、包装物料和原料供应商的选择、评定和控制。2.5 采购人员负责将公司的要求传达给供应商和外包方。3 .内容3.1 采购物资类别（I）A类:原料、辅料。（2）B类:包装袋。（3）C类:设备。（4）D类:办公用品。（5）E类:化学药品。3.2 对供应商的评定
2、(1)合格供应商的选择及评审须遵循以下原则：具有足够的质量保证能力。能满足数量及交货期的要求。价格合理、服务良好。有提供令人满意的相同或类似产品的经历。有提供令人满意的售后服务保证。符合法律法规及其他要求的规定。(2)供销部负责依上述原则对采购产品供应商进行评价,合格的供应商经总经理确认后,纳入公司合格供应商名录,作为选用和采购的依据。(3)供销部负责对供应商产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供应商应从合格供应商名录中除名,重新选择。3.3 采购文件(I)采购文件包括:采购计划、采购协议(合同)。(2)采购文件内容：供应商名称、地址、联系电话、邮编、传真
3、。明确采购物资的名称,表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。(3)采购文件的审批:与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需办公室部负责人审批后方可实施采购。(4)采购人员按采购计划实施采购行为,并将公司要求通知供应商和外包方。3.4 采购产品验证(1)采购人员必须提前天通知生产部.确保足够仓容存货和落实收货人员,准备接货工作,并提前知会质检员到场检验。(2)采购人员协助采购产品验证工作。(3)质检员依据产品的特征及质量要求、安全卫生要求以及验收必要性来确定验证方式和要求,严格按各类物资的验收标准执行验证活动,并做好详细记录。(4)对不合格产品按不合格控制程序的规定执行,确保未经检验和验证的不合格产品不投入使用。
