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1、安全风险研判与承诺公告制度1目的为了对装置生产运行中的隐患及时进行排查和治理，减少职业伤害、财产损失，确保生产安全、稳定运行，特制定本制度。2适用范围本制度适合公司日常安全生产、装置开停工、装置检维修过程中的风险研判和安全承诺管理。3编制依据3.1应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急）4术语和定义4.1风险：是特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。4. 2风险控制：对识别出的不可承受的危害因素采取相应的人、机、环、管等措施，使风险降低到人们可承受的程度的过程。5组织与职责5. 1公司领导5. 1.1总经理掌握公司安全生产各项工作情况，确保生产经营活动
2、的安全风险处于可控状态；5.1. 2总经理是重大危险源安全管理的第一责任人，对重大危险源负有下列安全职责：（1）组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人；（2）组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；（3）组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训;（4）保证重大危险源安全生产所必需的安全投入；（5）每半年至少督促、检查1次重大危险源安全生产工作；（6）组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案；（7）组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据
3、接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。5.1.3重大危险源技术负责人分别由副总经理/总工程师担任，对所包保的重大危险源负有下列安全职责：（1）组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定；（2）组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行；（3）对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求；（4）组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理；（5）每季度至少组织1次重大
4、危险源针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实；（6）组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。5.1.4总经理外出时，委托有关人员代履行安全承诺工作；5.1.5公司副总经理、总工程师、副总工程师负责分管业务范围内安全风险研判,制定风险消减措施并督促落实。5.2安全管理部5.2.1制定公司风险研判工作流程，明确各部室、车间在风险研判与安全承诺公告工作中的职责，并督促各责任单位严格落实；5.2.2负责向地方政府上报公司每日的安全承诺；5.2.3对公司各级安全风险研判开展情况进行监督检查。5.2.4每月至少组织开展
5、1次重大危险源安全风险隐患排查。5.2.5负责建立健全重大危险源管理制度，做好重大危险源的申报、登记、建档、评估、备案和核销工作，制定重大危险源事故应急救援预案，按计划组织开展重大危险源预案演练工作。5.2.6及时向上级主管部门汇报重大危险源的工作开展情况，发现隐患及时监督落实整改。5.3生产技术部5.3.1负责组织各装置研判生产运行过程中存在的风险；5.3.2负责组织各装置研判开、停工过程中存在的风险；5.3.3负责收集、汇总各车间安全风险报告和承诺，编制公司风险研判报告及安全承诺公告并负责公司每日安全承诺公告的发布。5.3.4每月至少参加1次重大危险源安全风险隐患排查,组织开展生产工艺检查
6、,及时排查事故隐患，督促落实隐患整改。5.3.5组织或参与制定重大危险源操作规程，确保其符合安全环保生产规范和管理要求，并监督实施。5.3.6负责对重大危险源的运行情况、工艺参数和监控情况进行监督检查。5.4机动部5.4.1组织研判公司每日特殊作业、检修作业、承包商作业等作业过程中存在的检修风险；5.4.2组织研判公司重大危险源电气、电信、监视监控设备、仪表、静设备、动设备运行过程中存在的风险；5.4.3负责组织对重大危险源的特种设备、压力容器及压力管道等设施的定期报检。5.4.4每月至少参加1次重大危险源安全风险隐患排查,组织开展设备安全检查,及时排查事故隐患，督促落实隐患整改。5.5工程费
7、用管控部5.5.1工程费用管控部是在建工程项目风险研判与承诺公告的主管部门，主要负责评估各施工单位安全风险报告和承诺，组织施工单位开展施工作业过程的风险辨识与风险评价工作，负责审核、指导其专业管辖范围内的各施工单位风险辨识、风险评价与控制工作，督促各施工单位落实风险控制措施。5.5.2负责联系有资质的评价单位对重大危险源进行安全评估。5.6物资营销部5.6.1负责组织研判公司各仓库存在的风险；5.6.2负责组织研判公司危险化学品运输过程存在的风险。5.7各车间5.7.1各车间是风险研判及承诺公告的责任主体，各车间负责人要全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，确保生产经营活动的安全风险处于可控
8、状态，每天签署安全承诺。5.7.2负责组织各装置研判本车间涉及的特殊、检修、承包商等作业过程中存在的生产风险；5.7.3负责组织各装置研判重大危险源的安全运行状态。5. 7.4重大危险源操作负责人由车间主任担任，车间主任、副主任安全职责：（1）负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程。（2）对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施。（3）每周至少组织1次重大危险源安全风险隐患排查，并填写检查记录，检查记录由车间保管，安全管理部抽查。（4）及时采取措施消除重大危险源事故隐患。5. 7.5重大危险源装置专业工程师及技术员安全职责：（1）负
9、责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程；（2）对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施；（3）每周至少开展2次重大危险源安全风险隐患排查，并填写检查记录，检查记录由车间保管，安全管理部抽查；（4）及时采取措施消除重大危险源事故隐患。5.7.6重大危险源装置班组长安全职责：（1）严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程；（2）严格执行重大危险源的特殊作业和检维修作业等安全管控措施；（3）每班至少开展1次重大危险源安全风险隐患排查，并填写检查记录,检查记录由车间保管，安全管理部抽查；（4）及时采取措施消除重大危险源事故隐患。5. 7.
10、7重大危险源装置主操、副操及巡检安全职责：（1）严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程；（2）严格执行重大危险源的特殊作业和检维修作业等安全管控措施；（3）每小时开展1次重大危险源安全风险隐患排查，并体现至记录报表中；（4）及时采取措施消除重大危险源事故隐患。6管理要求6. 1管理原则6.1 .1按照“疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”和“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，公司各岗位、班组、车间、部门应每天做好职责范围内安全风险管控和隐患排查，自下而上层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺，落实企业全员、全过程、全天候、全方位安全风险的研判和管控责任。6.
11、2 .2各级专业管理人员在布置安全风险研判和管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步交思路、交方法、交安全要求。6.L3对于班组安全风险报告，各车间、部门要进行评估，确保各项安全风险防控措施落实到位。6.2风险研判内容6.2.1生产装置的安全运行状态。包括：生产装置的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数是否处于指标范围；压力容器、压力管道等特种设备是否处于安全运行状态；各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否完好投用，并可靠运行。6.2.2危险化学品罐区等重大危险源的安全运行状态。包括：储罐、管道、机泵、阀门及仪表系统是否完好
12、无泄漏；储罐的液位、温度、压力是否超限运行；内浮顶储罐运行中浮盘是否可能落底；装卸车时是否确保人员在岗；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态。6.2.3高危生产活动及作业的安全风险可控状态。包括：装置开停车是否制定开停车方案；各项特殊作业、检维修作业、承包商作业是否健全和完善相关管理制度，作业过程是否进行安全风险辨识，严格程序确认和作业许可审批，加强现场监督，危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理；各项变更的审批程序是否符合规定等。6.2.4按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控及降低风险措施；重大隐患是否落实治理措施。6.2.5存在下列情形之一者，不得向社会发布安全承诺
13、公告：（1）公司存在重大隐患没有制定治理措施的；（2）动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的；（3）特殊时段没有带班值班主要负责人的。6.3风险研判流程6.3.1每日班前会时由班组长组织本班组研判安全生产过程中存在的安全生产风险和隐患，制定必要的管控措施并于每日8:30前上报车间，同时组织班组成员签订安全承诺。6.3.2车间组织各专业管理人员对本车间存在的安全生产风险和隐患进行研判，组织制定具体管控措施，检查管控措施落实情况，并签订安全承诺。6.3.4各部门根据车间风险研判情况，负责审核、指导其专业管辖范围内的
14、风险辨识、风险评价与控制工作，督促各责任车间落实风险控制措施。6.3.5每日9:00前各车间将安全生产风险和隐患研判结果报调度室，调度室对公司当日存在的安全生产风险进行汇总，报公司主要负责人，由主要负责人签订公司安全承诺，调度室将签订后的安全承诺在公司LED电子屏进行公告。6.3.6公司主要负责人因公、休假等原因不在厂区时，可以授权其他人员签订公司安全承诺，签订后的安全承诺与主要负责人签订的同等有效。6.4安全承诺保存6.4. 1班组安全承诺由班组保存，车间安全承诺由车间保存，部门安全承诺由部门负责人指定专人保存，公司安全承诺由生产调度保存。6.4.2所有安全承诺保存期限为1年。7制度执行与检
15、查各部室、车间应为本单位安全风险报告及承诺的真实性负责，未按要求开展安全风险研判工作的，扣安全文明分2分/次。8其他本规定自发布之日起实施，安全管理部负责解释。9附件(1)班组安全承诺(2)车间安全承诺(3)公司安全承诺班组安全承诺班组序号生产状况存在问题管控措施1监控的温度、压力、组分、液位、流量等主要工艺参数是否处于指标范围。2监控的压力容器、压力管道等特种设备是否处于安全运行状态。3监控的各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏。4监控超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否完好投用。5当日受限空间作业（）处，是否已完成风险辨识。6本班组当日涉及：特殊动火作业（）处。一级动火作业（）处。二级动火作业（）处，盲板抽堵作业（）处高处作业（）处吊装作业（）处临时用电（）处动土作业（）处断路作业（）处检维修作业（）处是否已完成风险辨识。7监控的可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态。8本车间重大危险源是否处于安全状态。9监控的重大危险源电信、电气、仪表系统运行是否完好。10储存的危险化学品是否按照标准分类存放，是否超量、超品种储存，相互禁配物
