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1、出差管理制度1总则1.1 为完善公司内部控制制度，规范员工出差、合理控制出差费用，根据相关财务制度，结合实际制定本制度。1.2 出差内容（本市之外）：办理公务、员工培训、参加会议等相关差事。2出差流程2.1 出差人员应提前向其分管副总或总经理以邮件或书面形式提出申请，明确出差时间、出差地点、出差事由、出差工作计划，经分管副总或总经理批准后，方可按常规出差处理。2.2 出差人员返回后，一周内需填写付款（报销）申请单、出差费用明细表，经付款（报销）流程，结算暂支款项后予以报销。2.2.1付款（报销）申请单应根据付款（报销）管理制度填写。2.2.2出差费用明细表中应填写出差人员姓名、所属部门、出差日
2、期、起止地点、交通费金额、住宿费金额等。2.2.3出差人员的出差费用如需与合作方结算差旅费的，应在出差费用明细表中填写相应结算的合作方。2.2.4合作方如代为支付交通费、住宿费的应在出差费用明细表中做相应扣除。2.2.5出差费用明细表必须为纸质版，可以打印、复印。2.3财务部根据付款（报销）申请单入账后，根据情况将出差费用明细表复印交由人力资源部登记；确认需要与合作方结算差旅费的，还应将出差费用明细表复印，交由相关部门进行备案及结算。2.4出差报销时限一般不超过15天，特殊情况不超过30天，超过时限不予报销。2.5未经过分管副总或总经理批准，擅自出差的，所产生的一切费用不予报销,并按照相关制度
3、做相应处理。3差旅费的标准3.1 交通工具的选择标准：1. 1.1员工出差以乘坐动车或高铁往返为主。3. 1.2短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。4. 1.3长途出差可根据实际情况乘坐飞机等交通工具。3. 1.4车票、飞机票可由出差人员自行购买，但需以节约开支为前提。3.2差旅费的标准职务交通费住宿费飞机高铁/动车市内/外埠交通4. 2.1一类地区：5. 2.2二类地区：5.3 两人以上出差的，同性别员工原则上合住一间标房，特殊情况不宜合住的，另行报备。5.4 出差补贴为50元/天。4公司暂不提供出差暂支。5其他说明5.1 符合上述出差标准规定的，根据发票实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人员自行承担。5.2 下级随同上级领导出差的（仅限一人），可以按上级领导的标准报销。5.3 出差人员的交通费发票、住宿费发票必须与实际出差地点一一对应，方可报销。5.4 出差人员出差由合作方免费提供交通、住宿、及用餐的，应在出差费用明细表中做相应扣除。5.5 所有出差人员须严格按照以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并视情节之轻重，酌予惩处。5.6 票据丢失的一律不予报销。6附则6.1 本制度由公司财务部拟定，经总经理办公会议审批通过，最终解释权归财务部。6.2 本制度自2023年6月1日起执行。
