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1、水富市H业信息商务科技局2022年财政支出项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1.水财社（2021）20号、水财社（2021）99号、水财社202289号、水财社2022103号、水财社2022109号、水财社2022123号等文件下达新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资专项经费84.38万元，主要用于水富市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资采购，保障全市的应急物资储备需要。2.水财建202214号文件下达水富市城乡物流基础设施建设项目专项债券县级配套专项资金940.92万元，主要用于支付水富市城乡物流基础设施建设项目专项债券资金利息。3.昭财建2022104号、昭财建2022159号、昭
2、财建（2022）91号、昭财建202294号、昭财外202267号、昭财外202185号、昭财外202272号等文件下达中小微企业奖励和补助等资金4881.92万元，主要用于水富市支持中小微企业、个体工商户纾困发展和转型提质创新能力提升。（二）项目绩效目标1.项目绩效总目标。通过加强项目实施工作，由上级财政和本级财政拨入的专项资金，对企业进行奖补，支持鼓励企业加快发展，推动企业自主创新能力提升，有效缓解企业项目建设资金压力，推动企业全面建成投产。二是通过保障全市的应急物资储备需要，保障市疫情防控指挥部、疫情防控重要工作部门、各镇办疫情防控应急通讯需要，充分预测疫情发展可能出现的最严重情形，按照
3、云南省应急医疗防护物资储备清单（2020年度），及时协调采购应急防控物资，做好充足储备。2.项目绩效阶段性目标。一是积极与企业对接，完善相关手续，确保资金到位后及时拨付给企业。二是充分预测疫情发展可能出现的情形，按照全市疫情防控物资需求，及时协调采购应急防控物资，做好物资充足准备。二、项目单位绩效报告情况根据市财政要求，我单位认真组织对财政支出项目进行绩效评价，填报了2022年财政支出项目绩效评价基础数据表和2022年财政支出项目绩效评价指标框架表，同时还按要求撰写了水富市工业信息商务科技局财政支出项目绩效评价报告,并在规定时间上报市财政。三、绩效评价工作情况（一）评价指标体系（附表说明评价方
4、法见评价表（二）绩效评价工作过程1 .前期准备。一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，由财务负责对财政支出项目的收支情况进行全面清查，由各相关业务股室对项目的实施情况进行自查，根据自查情况进行绩效评价。2 .组织过程。根据水富市财政对本次部门绩效评价的相关规定，我局按照规定认真进行自评，对财政支出项目进行全面清理，填写了2022年财政支出项目绩效评价基础数据表和2022年财政支出项目绩效评价指标框架表，同时还按要求撰写了水富市工业信息商务科技局财政支出项目绩效评价报告，重点财政支出项目资金的预算执行、支出及专项资金绩效目标实现情况进行评价。
5、3 .分析评价。我局根据市财政关于对2022年财政支出项目绩效评价工作的要求，结合我局工作实际，对所涉及到的财政支出项目资金进行自评，由于领导重视、职责明确，有力地推动了绩效管理项目自评工作的顺利完成。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析。2022年上级下达财政支出项目经费36832.21万元，实际到位36832.21万元，项目资金到位率100%。2 .项目资金使用情况分析。2022年，我局根据预算资金安排，严格按照资金使用流程，对照资金下达文件，将下达的资金及时兑付给相关企业。2022年已支出项目资金36635.97万元,未支出项目资金196.24万元。其
6、中未支出项目有以下几个：1、2021年科技计划省对下转移支付第二批专项资金:剩余11万元，未支出原因是云南物创科技有限公司在资金下达时已注销，所以剩余11万元未支付。2,2021年度昭通市院士专家工作站建站补助专项资金:剩余10万元，未支出原因是10万元资金下达至我局的时间为2022年12月31日。由于该笔资金下达时间较晚，所以剩余10万元未及时使用。3、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资专项经费:剩余34.79万元，未支出原因是该资金主要用于物资采购，保障全市的应急物资储备需要。由于是根据全市物资储备需求采购疫情防控物资，我局已采购相应物资，后续需根据全市物资储备情况继续进行采购，故该笔资金暂
7、未使用完毕。4、工信商科局创卫工作经费:剩余0.78万元，未支出原因是因星明广告公司未完善相关财务手续，所以该笔资金暂未使用完毕。5、安排工信商科局办公经费：剩余0.02万元，未支出原因是我局根据实际产生金额支付，只产生了1.98万元费用，据实支付，故剩余0.02万元未使用。6、云南昊龙水富公司大门及附属设施还建专项资金:剩余0.20万元，未支出原因是我局根据签订合同中标价金额149.80万元据实支付，所以剩余0.20万元未使用。7、农贸市场星级评价及标准化建设改造项目专项经费：该笔资金为3万元，未支出原因是通盛农贸市场在资金下达我局时已拆除，所以该笔资金未支付。8、电子商务进农村示范县专项资
8、金该资金包括第一批500万元和第二批资金500万元，共1000万元，剩余600.48万元未支出，原因是因昭通市商务局要求待项目评估结果出来后才支付,所以第一批资金500万元暂未使用；第二批资金500万元剩余100.48万元，因按合同约定要完成全部建设并验收通过后才支付剩余款项，所以剩余100.48万元未支付使用。9、农贸市场星级评价及标准化建设改造项目专项经费：该笔资金为3万元，因通盛农贸市场在资金下达我局时已拆除，所以该笔资金未支付。10、对中小企业方面的奖励和补助资金：共包括（1）.2022年中小微企业纾困发展以奖代补和清算资金：剩余88.32万元，未支出原因是因部分企业一直未完善财务手续
9、，所以剩余88.32万元资金未能及时划拨给企业。（2）.中小企业发展专项资金：剩余186万元，未支出原因是其中有186万元资金下达至我局的时间为2022年12月31日。由于该笔资金下达时间较晚，且要结合年终水富市升限纳统情况确定奖补企业，所以剩余186万元暂未使用。（3）.住宿餐饮业发展奖励专项资金：剩余9.16万元，因要结合年终水富市升限纳统情况确定奖补企业，所以剩余9.16万元暂未使用。（4）.促销费奖励专项资金：该资金剩余38万元，未支付原因是要结合2022年年终水富市升限纳统统计报数情况确定奖补企业，所以38万元资金暂未使用。3 .项目资金管理情况分析。我局严格执行项目有关制度规定，做
10、到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，做到专款专用。（二）项目管理情况分析严格执行财务制度，专款专用，涉及到需政府采购的项目，我单位严格按政府采购程序，先申报，后采购。属建设项目的，严格按建设工程的相关规定办理，切实做到规范操作,规范管理。（三）项目绩效情况分析1 .项目成本（预算）控制情况。严格控制成本，厉行节约，尽量做到不超预算支出。2 .项目完成质量。一是通过上级财政和本级财政拨入的专项资金，对企业进行奖补，支持鼓励企业加快发展推动企业自主创新能力提升,有效缓解企业项目建设资金压力，推动企业全面建成投产。二是保障了全市的应急物资储备需要，充分预测疫情发展可能出现的情形，按照全市疫情防控
11、物资需求，及时协调采购，做好物资充足准备。3 .项目的效益性分析。(1)项目预期目标完成程度。2022年，我局根据预算资金安排，严格按照资金使用流程，对照资金下达文件，将下达的资金及时兑付给相关企业，基本完成预期目标。(2)项目实施对经济和社会的影响。经济效益：缓解企业资金压力，增强企业发展活力。社会效益：提升了企业满意度，增强企业市场竞争力，为社会创造更多财富。五、综合评价情况及评价结论根据2022年度财政项目支出绩效评价工作实施方案的工作安排，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，自评分94分。六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果分开等)根据本次绩效评价
12、情况，在今后的绩效管理中，将对项目目标进一步细化；我局严格按照预算法云南省预算公开工作实施细则等法律法规和相关文件要求，在相关门户网站预算公开专栏公开部门项目支出绩效自评报告。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理、完善制度办法、合理调整资源配置等方面的积极作用。七、主要经验及做法、存在的问题和建议(一)主要经验及做法1 .主管股室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。2 .成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，健全管理制度，确保项目有序实施。3 .项目负责人主动履职尽责，亲自研究、亲自协调、亲自推动，各项工作责任压实到人，建立起逐级审批、层层分管、环环相扣的部门联动的管理机制，全力推进项目实施按时按质完成任务。4 .在实施过程中对项目质量严格把关，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效。5 .在资金使用上严格按照规定执行，对项目经费实行专项管理，确保经费及时到位、合理使用、安全规范。(二)存在的问题1 .绩效评价工作有待提升。2 .跟踪管理需进一步加强。（三）工作建议1.加强财务人员培训，提升财务人员开展绩效评价工作的能力水平。2.进一步强化项目过程管理，加大监督检查力度。八、其他需说明的问题无水富市工业信息商务科技局2023年5月28日
