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1、浙江众泰汽车制造有限公司配套产品验收、退（货）库及索赔管理方法文件编号：ZT-WI-PB-023文件类别：工作指引性文件版本：Bl页数：13日期：2006.8.20批准:审核:编制：顾欣配套产品验收、退（货）库及索赔管理方法1目的明确产品形成及销售后（三包期内）出现的配套不合格品的判定，处置方法，促进供应商改进产品质量。2范围进货检验，工序检验，最终检验及售后（三包期内）出现的不合格品。3职责3.1品保部负责配套产品的检验；不良品库管理；及向供货商的索赔核定工作。3. 2各分厂及售后服务站负责配套不合格品的现场管理及退库工作。3.3 生管部负责产品的入库；不合格品退库数量的核减工作。3.4 配
2、套部负责进货报验及验收不合格产品的退货；负责不良（料废）品的退厂及索赔工作。3.5 财务部负责帐务处理。4流程图经检验 核实品保部进货检验合格 入库料废品退给供应商工废品做报废处理报财务 核算配套 厂家通知配套部, 向厂家索赔5 .配套产品检验及不合格品退库管理程序5.1 供货商持送货清单及自检合格报告和其它产品合格证明材料到配套部，配套部负责进货报验，配套部依据送货清单制成进货报验单，外检站负责进货检验，外检人员按检验标准及程序验收，合格的接收，填写配套产品入库检验记录单并在进货报验单上填写检验结论，由配套部报生管部入库，不合格的不能接收。进货报验单一式四份，一份给品保部，一份给配套部，一份
3、给生管部，一份由配套部转给供货商，将不合格品退厂。如可让步接收的，由配套部申请，若不需进行补加工的由品保部评审，须要进行补加工的由生管部组织、品保部、工艺技术部、运用部门参与评审，评审后允许让步接收方可进行。紧急放行/让步接收单一式四份，一份品保部、一份工艺技术部、一份运用部门，一份申请部门。对于重要性能有缺陷的配套产品不能申请让步接收。对于让步接收后需补加工的产品,必要时由工艺部制订加工工艺，生管部支配实施。5.2 各分厂及仓库在产品运用过程中发觉的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具不合格品通知单，能通过返工、返修满意要求的，可通知生管部门实施，不能返工、返修的由发觉部门依据不合格品
4、通知单，开具领料单，将领料单及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核领料单并签字确认。领料单一式五份，一份品保，一份生管，一份财务，一份发觉部门，一份记账。（领料单用于退料时用红笔填写）5.3 最终产品检验站发觉的不合格品，由检验员对不合格品做出判定，开具不合格通知单，生产班组依据不合格品通知单，开具领料单，将领料单及不合格品一并送不良品库。由不良品库主管审核领料单并签字确认。领料单一式五份，一份品保，一份生管，一份财务，一份发觉部门，一份记账。（领料单用于退料时用红笔填写）5.4 各售后服务站（三包期内）发觉的不合格品由各服务站人员负责鉴定，核实旧件初审单众泰汽车索赔技术鉴定单、及旧件入
5、库清单，将不合格件及众泰汽车索赔技术鉴定单、旧件初审单及旧件入库清单一并送品保部不良品库。由不良品库主管审核，审核后在旧件入库清单上剔除不能退库的旧件，并签字确认，将可退库旧件入不良品库，不能退库的旧件拒收或做报废处理。5.5 退库的不合格品性质最终判定由不良品库主管裁定，有异议时可由品保部经理负责组织评审确认。不良品库对退库的零部件应按不合格品性质分别存放，登记统计台帐。对不合格品的标识一般实行拴标签、划标记、放置不同区域的方法。6 .不合格品处置及其索赔管理6.1 a）外检发觉的非批量不合格品一般不需索赔，批量不合格（超过15%）的除退货外，还需对供应商处以违约金，违约金按配套产品质量保证
6、协议核算，由配套部开具众泰汽车不合格品索赔通知单。b）对于让土接收后由供货商自行返工/返修的，不须要索赔工时费。由我公司相关部门进行返工/返修的，由生管部核算工时费及辅料费，经品保部确认后，由配套部向供货商索赔。返工/返修后的产品须经检验员检验确认后方可投入运用。6.2 生产线上退下的零部件，由品保部人员鉴定，鉴定为生产线退料的，除工件退回厂家外，还要向其索赔工时费或辅料费等。索赔金额按配套产品质量保证协议核算。不良品库主管开具不良品退回通知单，生管部开具众泰汽车不合格品索赔通知单，经品保部确认后，由配套部向供货商索赔。6.3售后服务退回的不合格品，由不良品库主管核实旧件初审单、众泰汽车索赔技
7、术鉴定单、及旧件入库清单后,开具不良品退回通知单，在不良品退回通知单上加盖“售后退回”字样，通知配套部让供应商取回旧件，15日内供应商未提出异议的，财务部依据众泰汽车索赔技术鉴定单、旧件入库清单进行扣款结算。6.4由于配套产品质量问题引发质量事故的供应商，由品保部开具众泰汽车不合格品索赔通知单，经部门经理审核，主管总经理批准后，由配套部实施。众泰汽车不合格品索赔通知单一式四份，一份留档，一份给供货商，一份给财务部，一份给配套部。6.5相关索赔管理细则见配套产品质量保证协议，众泰汽车服务管理手册2005版，众泰汽车修理代码及工时定额手册2005版。6.6不良品库中的存放件一般每月清理一次（25日
8、前），工废件由不良品库开出报废品统计单,报部门经理审核，主管总经理批准后实施，报废品统计单一式四份，一份给财务部，一份给生管部，一份给品保部，一份留档；料废件由不良品库出具不良品退回通知单，由配套部通知厂家回收废件，一般状况下自开具不良品退回通知单15个工作日内厂家没有收回的按报废件处理。不良品退回通知单一式四份，一份给财务部，一份给生管部，一份给品保部，一份由配套部转给供货商。7. 相关文件8. 1不合格品限制程序9. 2配套产品质量保证协议10. 3众泰汽车服务管理手册2005版11. 4众泰汽车修理代码及工时定额手册2005版8.记录8.1 进货报验单8.2 配套产品入库检验记录单8.3
9、 紧急放行/让步接收申请单8.4 众泰汽车索赔技术鉴定单8.5 旧件初审单8.6 旧件入库清单8.7 众泰汽车不合格(返工/返修)品索赔通知单8.8 统计台帐8.9 不合格品通知单8. 10领料单8.11报废品统计单12. 12不良品退回通知回单进货报验单序号图号名称数量质量状况描述备注合格(J)不合格描述供货商:编号：ZT-PT-09车型:日期:供货商文件供应状况：产品合格证口尺寸自检报告口性能测试报告口材料保证书口检验结论：一份：品保部一份：配套部一份:生管部一份：供货商众泰汽车零部件不合格（返工/返修）品索赔通知单日期：编号：ZT-PB-25索赔部门零件编号零件名称问题零部件来源问题零部
10、件供应商索赔依据索赔金额索赔缘由及索赔金额核算（可附页）:配套部/生管部：品保部：主管经理:一式四份，一份品保部，一份配套部，一份财务部，一份供应商领料单编号：ZT-SG-03日期：部门：库别：领料单号：S物料编号名称单位数量单价金额备注一联：仓库，二联：财物，三联：品管，四联：记账，五联：退料部门不良品退回通知单众泰汽车公司厂商名称发生月份制表日期序号零件编号零件名称通知数量不良原因备注123456789会计单位生管单位选购单位品保单位厂商编号：ZT-PB-22注：厂商请于单据开具之日起15日内来厂领回，否则干脆扣款。紧急放行/让步接收申请单日期：编号：ZT-PB-29车型件名：发生数量：件
11、号：零件类别：平安件口机能件一般件入库单号：申请部门：申请人：申请理由：工艺技术部工程师看法：工艺技术部主管看法：品保部工程师看法：品保部部长看法：运用部门看法：运用部门主管看法：备注：一份：申请部门一份：工艺技术部一份：品保部一份：运用部门配套产品入库检验记录单检验日期:编号：ZT-PB-Ol车型零件编号零件名称检验依据批量数抽样比例标识和包装：产品合格证口产品名称、件号口包装不能损坏口供应商自检文件：材料保证书口尺寸自检报告出厂基本性能测试报告口批次号厂商名称保安件口重要件口一般件口测试项目检测手段检测结果外观目测123456789101112131415要求12345678910性能1样本数：合格数：检验结论：检验员：审核：不合格品通知单日期：编号：ZT-PB-08操作者（供货商）：产品名称：检验员：确认：产品编号：数量：标准要求：实际状况：结论：工废；口料废一份：发生部门，一份：品保部。众泰汽车有限公司编号：ZT-PB-23旧件初审单服务中心:日期：序号结算单号零件料号零件名称责任厂家代码单位数量鉴定结
