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1、文件编码:配置管理计划（版本号：Vx.y）文件版本历史文件版本修订日期/修订人审核Fl期/审核人批准H期/批准人修订单号/修订说明Vx.yYYYYMMDD/编制人姓名YYYYMMDD/审核人姓名YYYYMMDD/批准人姓名将XX章节XX内容修改为XX内容说明：1 .封皮页版本号应与“文件版本控制页”最后一条版本记录的“文件版本”保持一致；2 .采用文件更改申请单完成更改编审批时，“修订说明”可直接填写文件更改申请单单号，否则应记录具体修改内容。目录1 .配置规划目的42 .配置管理范围43 .配置管理办法44 .配置进度计划45 .人力资源计划46 .质量控制计划57 .配置审计计划68 .C
2、MDB备份计划69 .配置风险计划71 .配置规划目的【注:项目负责人根据公司发展战略和配置工作的具体情况,明确此次配置管理规划的目的,对应项目着力实现哪方面的提升。】2 .配置管理范围【注:项目负责人明确配置管理活动的具体内容,即对哪些配置项进行标识、控制、状态记录、审核等。】例:本项目的配置管理范围是项目涉及的基础设施和应用系统配置信息的管理,具体包括XXXX服务器、XXXX存储设备、XXXX网络设备、XXXX应用软件等可服务于管理控制的信息。3 .配置管理办法【注:项目负责人对应项目情况,制定具体的人员、活动管理办法,加强对管理风险点的控制。】4 .配置进度计划【注:项目负责人明确此次配
3、置任务,编制对应的里程碑,排序工作活动,评估任务历时,整合任务计划,及时跟进审核调整该计划。】序号工作名称工作顺序预计任务历时负责人员预计开始时间预计审核时间1设计配置流程11周XXX2010-3-12010-3-82收集项目配置信息21周XXX2010-3-12010-3-8表格IT表名称5 .人力资源计划【注:项目负责人确定实施配置管理活动的具体组织及其职责,明确指派负有下列职责的项目组人员。】角色工作范圉及职责项目人员联系方式配置负责人 关注配置管理工作流程的执行情况，提出对流程的改进建议，并确认其持续性改进情况： 确定配置管理的目标范围和配置管理计划： 参与CMDB以及配置管理工具的设
4、计、开发和改进： 确定配置管理为其他服务管理流程提供接I1,确保它们能有效利用CMDB： 建立对CMDB的安全控制手段，监控流程执行的有效性和效率，确保配置管理流程的日常顺利运行： 定期进行配置管理验证审计工作，根据审计结果，分析总结CI差异审计情况； 召开回顾总结会议，编写配置管理报告。XXX填写:邮箱、电话配置组长 使用配置负责人指定的标准、步骤和流程完成配置管理工作： 根据CI编号的规范，对所管实体进行统一编号，确保所有Cl具有单一标识： 根据定义好的逻辑和物理CI属性和相互关系，创建和初始化CMDB： 负责维护配置数据的可用性和更新，以及CMDB中的关系信息： 确保配置审核出的Cl差异
5、得到修正，CMDB得到相应的修改； 总结配置管理流程、CMDB以及配置管理工具在使用过程遇到的问题，并向配置管理负责人提出改进的建议。系统组:XXX网络组:XXX填写:邮箱、电话表格2表名称6 .质量控制计划【注:配置负责人确定配置项的标识和控制规范、CMDB日常管理及备份程序和规范、任何损失的恢复过程、文档保留程序（什么文档要保留和谁保留及保留多长时间）、信息是在线还是脱机保留以及保留介质。CMDB的审核由配置负责人牵头组织,由负责某一组配置工作的人去审核其它组的工作,避免出现自己的工作自己审核的情况。】例:Cl命名规范:XX-YYY-zzz-f共15位。其中XX（大写）代表CI的一级分类,
6、YYY（大写）代表C/的二级分类,ZZZ（小写）代表CI的三级分类。n（四位数字）是顺序编号,在同一类CI中应该保持唯一。如某类Cl没有三级分类,为保证CI编号长度一致,使用字母“XXX”占位。例:某一台小型机的C/编号为HD-SVR-eps-0001某个客户负责人的Cl编号为DE-PER-XXX-Oo1K绩效指标等式目标值衡量方式报告周期负费人备注匹配Cl数量及比例数量=【删除状态】为“正常”且【审核状态】为“已审核”的Cl总数。比例=已审核Cl数量/【删除状态】为“正常”的Cl总数XIO0%报表统计半年配置负责人不匹配Cl数量及比例数量=【删除状态】为“正常”且【审核状态】为“不匹配”的C
7、l总数。比例=不匹配Cl数量/【删除状态】为“正常”的CI总数XIO0%报表统计半年配置负贲人丢失Cl数量及比例数量=【删除状态】为“正常”且【审核状态】为“丢失”的CI总数。比例=丢失Cl数量/【删除状态】为“正常”的CI总数XIoO%报表统计半年配置负责人表格1-3表名称7,配置审计计划【注:配置负责人根据项目情况,确定配置审计的周期,可以选择月度不计、季度审计、半年审计、年度审计,或选择在发生重大变更、进行发布时、基线建立时等进行审计。配置组长依照Q/信息登记表进行配置审计,验证硬件实体信息与CMDB中记录的一致性。当CMDB中的Cl信息和其物理信息不一致,确定是Cl信息记录错误,修改C
8、MDB中C/的信息;如是实体信息有误,触发变更管理,提交RFC,修正实体配置。】预计审计时间审计范围执行人备注2010-3-12010年1、2月份的添加、更新的限置信息XXX表格1-4表名称8 .CMDB备份计划【注:配置负责人制定CMDB备份计划,指明“何人”在“何时”（频度）将CMDB备份到“何处。】序号备份时间备份人备份内容存放地址备份方式12010-3-1XXX上一周QlDB添加、更新的内容XXXXXXXX电子或纸质表格1-5表名称9 .配置风险计划【注:配置负责人在进行配置管理活动时,要提前考虑到管理中可能遇到的风险,尽可能降低对项目的消极影响。风险等级的划分应参考信息安全管理风险评估实施细则中的定义。】识别风险风险等级控制措施机房搬迁过程中,配置信息无法做到及时准确更新极高机房搬迁后，在一个月内,进行实施后审核表格1-6表名称
