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1、公路工程公司管理体系手册1.1 总要求1.1.1 本公司按照三个标准和规范及适用法律法规和其他有关要求（如公司内部管理文件规定），结合公司产品形成过程和产品特性，建立健全质量、环境、职业健康安全管理体系，形成管理方针和管理目标、管理手册、管理制度文件、三层次作业文件和管理记录等体系文件,加以实施和保持，并持续改进其有效性。1.1.2 公司依据管理的系统方法和过程方法，确定管理体系所需的与产品有关的过程（见本手册1.4）、与节约资源及环境保护有关的过程、与员工健康和安全有关的过程及其在公司管理体系中的作用，以及识别这些过程活动中能够控制、或能够施加影响的环境因素，尤其是重要环境因素，并通过环境风
2、险评价和采取环境保护措施；还有对开展这些过程活动所涉及的危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施。为方便理解，公司管理体系（Qceohsms）所需的过程及其顺序和相互关系见图一和图二。1.1.3 公司管理体系所需过程中，其基本过程包括管理职责、资源管理、产品实现过程以及测量、分析和改进；公司确定这些过程的顺序和相互作用，并在管理手册及管理制度文件中确定这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，确保获取资源的信息，监视、测量和分析这些过程，以实现持续改进。公司根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。施工企业质量管理内容一般包括：a）质量方针和目标管理；b）组织机构和职责；C）人力资源管理；d）施
3、工机具管理；e）投标及合同管理；f）建筑材料、构配件和设备管理；g）分包管理；h）工程项目施工质量管理；i）施工质量检查与验收；j）工程项目竣工交付使用后的服务；k）质量管理自查与评价；1）质量信息管理和质量管理改进。1.1.4 本公司建立分包管理制度对外包进行管理。外包过程有劳务分包、机械设备外租、项目实施性施工组织设计中施工方案外委、工艺中一些临时性结构工程（如桥梁悬浇施工工艺中的挂篮、支（托）架、牛腿等）的设计与外协加工。对供方的评价和控制，有关要求见本手册“7.1产品实现策划”、“7供采购”和“7.5.1生产和服务提供”的有关内容，同时对外包过程中产生的环境因素和危险源向相关方提出控制
4、要求。顾客要求环境因素、法规质量、环境、职1管理职责资源管理输入产品实现输出 产品I管理体系的持续改进分析 进顾客满意 环境绩效 职业健康 安全绩效危险源风险、法规测量、分析、改进过程的监视和测量以 进分析组织机构、岗资源西P詈管理评宙内部沟通最高管理者过程管理7标建/产品实现过程顾客、相关方满意作境理 工环管丁监视测 量设备 管理J II力源理 人资管文件管理JI_.记录 管理-I标11隹 备J_I验收I面日铀顾客、相关方要求图二以顾客、相关方为关注焦点的管理体系模式1.2 文件要求1.2.1 总则D本公司的管理体系文件、适用范围、内容、性质如下表所示：序号管理体系文件名称适用范围内容性质1
5、管理方针/管理目标全公司管理宗旨/方向/目标企业管理关注的焦点2管理手册全公司如何贯彻标准的要求规定管理体系的文件3管理制度文件职能部门/项目部对开展的过程活动所规定的途径基本管理制度文件4其它因管理需要的作业文件职能部门/项目部管理过程或其中某个环节需要的各种作业文件【包括：1、各管理层次有关的管理规定；2、技术管理或技术文件，以及针对具体项目的质量、环境、职业健康安全管理文件，如施工组织设计、专项方案（施工、环保、安全、临时用电等）、质量计划、作业指导书、企业施工工法、图纸、合同、标准规范、相关的法律法规等】多层次的管理文件5管理运行表格及记录职能部门/项目部/相关岗位人员过程或活动的实施
6、运行记录过程实施的结果或证据1.2.2 2管理手册D管理手册系根据三个标准和规范规定编制的，其中规定了公司的管理方针、管理目标、管理要求和主要职责，说明了公司所建立的管理体系其结构、过程的顺序和相互作用；2）管理手册规定了管理的范围，对标准的要求做了简要描述，但对具体过程的控制方法和要求未做具体描述；3）由于本公司产品的特殊性，本手册对不适用的标准条款作了删减，具体详见本手册”1、范围/1.3标准采用说明”；4）本手册由公司总经理发布，管理者代表组织实施，体系管理办公室进行控制，公司所有员工必须严格执行，以实现公司预期的管理方针和管理目标。1.2.3 文件控制本公司编制并执行文件控制管理制度,
7、保证所有与质量、环境和职业健康安全有关的文件得到有效控制，防止使用作废或无效文件。这些文件包括公司管理方针和目标、管理手册、管理制度、作业文件、管理记录，还包括公司内部行政公文及与体系有关的外来文件，外来文件如标准、规范、图纸、合同、往来函件等。这些文件可以是多种媒介形式，对这些文件的控制包括：1）文件在发布之前经过批准；2）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；3）明确并及时获得质量、环境和职业健康安全管理活动所需的法律、法规和标准规范；4）及时获取所需文件的适用版本；5）文件的内容清晰明确；6）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；7）及时将作废文件撤出使用场
8、所或加以标识。1.2.4 记录控制1）为保证管理体系能有效运行，本公司编制并执行记录控制管理制度,证明工程施工产品和过程能满足业主及合同要求，以及符合公司管理规定,证明管理活动符合质量、环境和职业健康安全和规范的要求。对以任何媒介形式的管理体系文件和承包工程项目交工资料，要求各相关部门、各单位进行标识、收集、编目、归档、保管、检索，按期限保存和处置；2）各部门、分公司和项目部要明确具体的资料员，负责本单位记录的控制，以保持记录的清晰；3）公司办公室档案室负责对项目工程竣工资料及公司总部的已归档记录进行控制。4）存档记录的管理符合国家档案管理规定。管理制度文件文件控制管理制度ZD-01/1.2.3记录控制管理制度ZD-02/1.2.4
