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1、仓库规章管理制度为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。一、物资的验收入库仓库管理制度1 .物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2 .对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3 .库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（1）未经总经理或部门主管批准的采购。（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。（3）与要求不符合的采购物资。4 .因生
2、产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。二、物资保管仓库管理制度1 .物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四号定位：按区、按列、按架、按位定位。2 .库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。3 .库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1 .库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管
3、员有权拒绝发放物资。2 .库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3 .领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4 .任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5 .以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人员和总经理签字。四、物资退库管理制度1 .由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2 .废品物资退库，库管员根据”废晶损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。五、物资贮存与防护1 .物资定期盘点
4、数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。2 .仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。3 .仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。4 .有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。5 .做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。6 .对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质检部重新验证，验证符合要求
5、的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志不合格品识移交废油库。并作好记录。7 .对于长期库存在电脑帐及手工帐中做好标记并及时及通知财务部。8 .非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入账。9 .对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。六、应急情况处理1 .遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。2 .灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。七、库房管理规定1 .公司各类库房由指定专人负责。2 .采购人员购入的物品必须附有合格证及入
6、库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。3 .库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。4 .严格管理账单资料，所有帐册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。5 .严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。6 .库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。7 .每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。8 .严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。9 .库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。10 .库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。11 .因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
