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1、设备制造与施工过程质量控制规范1范围本标准规定了乘用车工厂设备类工程制造、施工过程质量管理的规范。本标准适用于乘用车工厂建设设备类项目过程质量管理，是项目管理中与质量相关的部分。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/CAW-195-2015乘用车工厂工艺设备验收通用技术规范3术语下列术语和定义适用于本文件。3.1设备技术要求设备技术要求是由采购方提出的，提交给采购、招标的技术文件。该文件对项目的主要技术特性，如设备数量、结构、配置、工艺要求、设备品质、双方义
2、务等进行约定，是供应商投标的依据。参见附录Ao3.2设备技术协议是确定设备中标供应商后，与中标供应商签定的项目技术文件，作为技术合同的一部分。它来自于设备技术要求及对中标供应商的差异性要求，对项目的指标一般应不低于设备技术要求。参见附录Bo3.3预验收供应商承制的设备制造完成后，发运前由采购方就设备与设备技术协议的符合性进行认定的过程。只有通过预验收的设备才能发运。3.4终验收是设备在采购方现场安装、调试完成，供应商确认达到采购方设备技术协议的基本要求后，申请并由采购方确认的过程。只有通过终验收的设备才能正式接收，并做为商务付款的依据。4通则4.1 工厂建设的设备工程项目需按生产准备过程的不同
3、时期设置相关控制节点，按不同阶段特征进行区别管理。4.2 各节点需按本标准定义的输出解释，确认相关输出条件达成情况。4.4 本标准设定节点为一般性设备工程的典型过程，标准设备质量管理过程可以参考本标准适当简化，非标设备质量过程管理应参照执行。4.5 采购方使用、设备维修、安全、消防、质保等相关部门的人员在各节点应就与本部门相关的内容进行确认。4.6 各节点确认应输出书面文件，并由相关人员签字。5方案设计5.1 设备技术要求5.1.1 采购方采购前组织编制设备技术要求，文件应包括但不限于如下相关要素：a）供货范围，工期；b）设计条件,即甲方现场和设计相关的基本条件；c）供应商资质及证明文件的要求
4、;d）双方责任；e）设备制造、安装相关的通用技术规范或标准，或引用国际、国家相关标准；f）针对设备特殊工艺状态、使用条件或结构等提出的针对性要求；g）确保工艺性能的工序能力指标；h）保证人身及设备安全的安全性要求；i）对使用者作业轻便，符合人机工程学的适用性要求；j）方便维修的可维修性要求；k）影响使用寿命（不小于10年）的重要结构、零部件可靠性设计要求；I）针对零部件选型的要求；m）随机备件、专用工具要求；n）资料要求；o）培训要求；P）供应商服务：陪产、售后服务要求。5.1.2 设备技术要求应有使用部门、维修部门参与，并反映同类在役设备使用中曾出现的缺陷，通过设备技术要求指导后期设计予以规
5、避。5.2 设备技术协议5.2.1 设备技术协议是如下两部分内容的综合：a）设备技术要求；b）针对供应商及其产品的差异性要求。5.2.2 设备技术要求是设备技术协议签定的基础文件，设备技术要求制定的原则，在转换为设备技术协议时，应予以保留。5.2.3 设备技术协议的各项技术指标不低于设备技术要求。5.3 图纸会签5.3.1 供应商依据设备技术协议做出总图设计，提供必要的能反映整体设计方案和配置的基本资料，交付采购方会签。5.3.2 会签资料包括但不限于如下内容：a）平面布置图；b）机械设计总图；C）主要配套件清单（名称、型号、规格、数量、制造商）；d）重要结构或标零部件设计图；e）对采购方土建
6、阶段的特构要求、图纸、计划；f）电气设计框图、流程图；g）含有管线、桥架施工的施工图、管网图；h）夹具、定位系统设计图；i）液压、润滑、气动、冷却系统图。5.3.3 会签过程对如下设计质量项目进行把关：a）与设备技术协议的符合性；b）对国家法规的合规性；c）通过研讨预估对产品质量、设备寿命、安全等有重要影响的设计方案能否满足使用要求。5.3.4 采购方参与会签的各专业人员针对本专业相关内容进行确认。5.3.5 未通过会签的项目不得交付制造。5.3.6 图纸会签要依据会签存在的问题形成记要。6.1 供应商应按照会签后的图纸实施各零部件的采购、加工和整机制造。6.2 制造阶段原则上不接受技术变更，
7、客观不可抗拒原因导致必须发生技术变更时，按本标准第14章执行。6.3 对非标设备的制造阶段应拆分过程节点进行确认才能有效控制质量时，要把制造过程依据工程阶段特点拆分成不少于两个的过程确认节点，各节点单独进行质量确认。6.4 以下情况，应由采购方派专人进行现场质量跟踪：a）按特殊工艺、产品质量或安全等要求，应重点关注设备制造质量的项目；b）对供应商相应制造能力或制造质量保障能力有疑问的项目。6.5 制造过程的质量控制包括但不限于如下内容：a）材料的品牌、规格、质量、数量；b）对国家或采购方要求的安装规范的符合性；c）安全设施配置情况;d）对工序能力指标、节拍等的评估；e）可维修性、使用方便性等;
8、f）图物符合性，即有无技术变更等。6.6采购方对制造过程中提出的问题或异议，供应商应以书面文件落实，并制定整改计划，按计划向采购方输出整改结果。7预验收预验收应符合Q/CAW-195-2015的相关规定。8到货检验到货检验应符合Q/CAW-195-2015的相关规定。9安装9.1 对非标设备的安装阶段应拆分过程节点进行确认才能有效控制质量时，要把安装过程依据工程阶段特点拆分成不少于两个的过程确认节点，各节点单独进行质量确认。9.2 设备的安装过程中采购方应进行质量监督，并对出现的问题做好书面记录。9.3 针对采购方现场检查发现的缺陷，要由供应商制定和向采购方提交书面整改计划，并按计划整改。9.
9、4 采购方通过项目例会、现场复查等方式跟踪计划整改情况。9.5 安装质量控制的要点包括但不限于如下内容：a）对安装规范的符合性；d）安全设施齐全与完好性；c）设备结构及敷设管线外观完好性；d）关键结构的装配方法和精度；e）在采购方现场施工项目材料保管、安全作业、环境卫生管理等是否符合采购方要求；f）安装过程可能发生的技术变更等。9.6 供应商不得随意修改现场安装结构，由于采购方现场条件限制无法按图纸安装的，需经采购方现场确认，并按技术变更处理。10调试10.1 调试阶段要确认如下基础条件才可以进入调试：a）现场动力投送对采购方现场生产或其它作业安全运行没有影响;b）供应商自行确认所承制设备具备
10、投送条件。10.2 调试过程遇到难点问题，不得通过修改设计图的方式来解决。由于客观条件限制，必须修改时，要由采购方现场确认，并按技术变更处理。10.3 调试阶段采购方要确认的要点，包括但不限于如下内容：a）设备动作的实现情况；b）设备工艺能力、节拍的实现情况；c）设备可以连续、稳定运行；d）安全设施齐全、完好、有效；e）可操作性良好。10.4 对调试中发生的重要故障、事故，采购方应予以关注和记录，并由厂商做出原因分析及处理记录，书面提交采购方确认处理结果。11试制11.1 投入试制阶段（o-MP）的设备必须具备以下条件：a）设备安装调试结束；b）安全设施齐全、完好、有效；c）生产作业必须的功能
11、有效、良好;d）没有影响设备运行及人身安全的现场施工临时施工设备、结构；e）作业人员经过必要的培训。11.2 试制过程是调试的延续，针对试制过程中存在的问题要动态跟踪。11.3 试制中出现的设备问题应立即处理，不能立即处理的要有书面记录，并纳入整改计划。11.4 试制过程时间可以计入Q/CAW-195-2015要求的终验收前的设备运行考验周期。12终验收终验收应符合Q/CAW-195-2015相关规定。13质保期13.1 质保期内，供应商应对终验收时所提出的问题整改完成。13.2 质保期内，设备生产运行没有暴露出设备可靠性、精度稳定性不足等影响设备工艺能力、长期稳定运行的重要问题。如出现，供应
12、商应予以解决。13.3 因客观条件造成终验收时确定的需要整改的问题没有整改完成时，需经双方协商确认，并给出处置意见。13.4 质保期结束前，仍存在采购方确认没有解决的不可接受的遗留问题，应将问题书面反馈到采购部门，根据损失程度扣除质保金。14技术变更14.1 技术协议一经签署，原则上不可做技术变更。14.2 不可避免的技术变更，应满足如下前提：a）由于客观原因，不做技术变更将直接影响项目结果，且不可承受时；b）技术变更后，所提供设备制造质量、配置、工艺能力等不低于技术变更前状态；c）技术变更经过双方协商同意。14.2 供应商未经采购方同意，造成的事实技术变更，采购方应进行判定，并按如下原则处理
13、：a）在不影响工期或使用的前提下,责成供应商按设备技术协议和图纸改正。b）客观条件限制，无法按设备技术协议和图纸改正的，按14.5条处理。14.3 技术变更应留存书面文件，对变更的原因、补救措施、影响评估等进行描述，并由双方确认签字。14.4 技术变更应同步修订所有的图纸资料。14.5 对因技术变更给合同一方造成损失的，要经过商务环节，由另一方予以补偿。附录A（资料性附录）设备技术要求编制A.1设备技术要求的内容设备技术要求的推荐内容见表A.lo表A.1设备技术要求的推荐内容章节章节名称描述内容编号1 项目说明项目基本背景、主要内容等投标方需要了解的基本环境信息。2 供货范围项目必须的供货内容
14、及数量，以及设计、审图、制造、预与交货期验、发运、安装、调试、试运行、终验等的主要时间节点。3 供应商资供应商资质及证明文件。质4 设计条件采购方气候、厂房参数、动力参数、安装位置等基础设计条件。5 工艺要求设备必须满足的工艺要求，如节拍、工序能力、精度、工艺流程、加工（或装配）产品要求、操作作业要求等与工艺相关内容。6 设备技术设备设计、制造、安装、调试等的机械、电气、动力系统要求的技术要求，零部件选型要求，安全性、可维修性要求等。7 投标要求对供应商资质、投标文件内容、项目方案等的与投标相关的针对具体设备的要求。8 设备验收设备预验收、终验收等针对具体设备的关于供货范围符合性、设备品质、工
15、艺能力、培训、资料、备品交付等的具体要求。9 售后服务终验收后的供应商陪产、售后服务、遗留问题处理等方面的要求。A.2设备技术要求的编制要求A.2.1设备技术要求编制使用WORD文档。A.2.2设备技术要求的内容依据实际项目情况，推荐但不限于表A.1内容。附录B（资料性附录）设备技术协议编制B.1设备技术协议的内容设备技术协议推荐的内容见表B.lo表B.1设备技术协议的推荐内容章章节名描述内容节称编号1项目说项目基本背景、主要内容等投标方需要了解的基本环境信明息。2供货范项目必须的供货内容及数量，以及设计、审图、制造、预验、围与交发运、安装、调试、试运行、终验等的主要时间节点。其中货期应包含具体供应商投标文件、询标澄清文件等承诺的差异性要求。3双方责项目过程中供需双方的责任，以明确项目过程双方的各自任任务、配合关系等。4设计条采购方气候、厂房参数、
