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1、金属非金属露天开采矿山安全生产检查表企业名称：企业地址：安全基础管理检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人备注1企业证照采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、爆破作业单位许可证等证件证照。查相关证照是否有效，名称是否一致生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书。查各证书有无及其有效性2管理机构企业安全生产管理机构或配备的专职安全生产管理人员。查设置安全机构和管理人员的文件，配置是否符合省政府第260号令规定。3责任制、规章制度主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。查制度建立及落实情况安全检查制度、安全教育培训制度、设备
2、安全管理制度、生产安全事故管理制度、职业危害预防制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度等。查制度建立及落实情况4安全培训I所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查企业培训计划、记录及档案新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工5安全投入矿山企业安全生产费用提取和使用。查提取及使用计划、落实情况是否符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）及鲁财企2012号文件要求。6开采设计矿山初步设计及安全设施设计等有关资料。查开拓、开采是否在设计范围及符合性7安全
3、评价安全生产现状评价等有关资料。查对评价问题的整改情况8本纸基图地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图查看各图纸有无及其时效性矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据开采活动及时修改、填绘查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比9患查处里隐排与理安全生产管理人员对重点区域、重点部位、重点环节检查及处理情况。查安全检查记录、隐患排查处理记录对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施等情况。查重大危险源档案及处理情况10外包工程管理取得安全生产许可证、施工资质，外省承包单位在我省备案，与
4、发包方签订安全生产协议等情况对照国家局62号令和鲁安监发201428号要求查看资料11应急救援制定相应的应急救援预案查应急预案有无及完整情况应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情况12动护劳保劳动防护用品配备，从业人员佩戴使用情况查看是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准劳保用品及职工使用情况13全准安标化是否开展安全标准化工作。查资料现场安全管理检查1开采技术露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则查看设计资料和初步设计，检查生产现场不能采用台阶式开采的
5、，应当自上而下分层顺序开采查看设计资料，并进行现场检查2边坡稳定边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期观测查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测对采场工作边帮每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后及时检查情况查看观测记录资料每班作业前，对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留查作业规程和现场落实情况3爆破作业爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度4机械装运机械化
6、铲装作业查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业挖掘设备和运输车辆定期维护、检修查看维护、检修记录矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志5防洪设施作业单位应当有防洪措施，开采境界上方汇水影响安全的，设置截水沟，有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施查防洪措施是否建立；是否设置截水沟深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施查看设计资料，现场检查设施是否落实6警示标志露天矿边界的围栏或醒目警示标志检查是否设置警示标志7人行通道露天采场人行通道的安全标志和照明查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注8电气设备电气设备的接地、过流、漏电保护装置查看设计资料变电所避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施查看设计资料9采场供电采矿场的供电线路不宜少于两回路。每回路的供电能力不应小于全部负荷的70%o查看设计资料和配电系统图有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路查看设计资料和配电系统图检查人员签字：被查企业负责人签字：职务：检查时间：年月日
