日常盘点管理制度.docx

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1、日常盘点管理制度1 .目的规范日常的盘点工作,查核帐物的准确性,及时发现日常工作的异常情况并进行 纠正,特制定此作业规定。2 .适用范围本规定适用于本公司物流中心各仓的日常盘点。3 .定义物料:各仓面辅料、配料、饰品、辅料、工程材料、成品统称为物料。4 .职责1 .1仓管员:负责对所在仓物料的日常盘点,按时提交盘点结果,查找盘点差异原 因,对盘点差异进行纠正。4 . 2仓库主管:负责制定盘点计划,盘点工作的安排,盘点进度的跟进,对盘点差 异原因进行分析,并提出预防和改进措施,盘点差异调整的申请及跟进。5 .作业内容5.1 盘点前确定盘点物料的范围或区域:把物料仓储区域分成若干个小区域,按循 环

2、盘点的方式,每次选定不同的区域进行盘点,5.2 盘点以不定期的盘点方式,以不影响收发料为原则。5.3 盘点前所有帐务必须完成,有些帐务不能完成的,盘点物料和非盘点物料要能 界定清楚。5.4 制定盘点表:盘点表包含物料编码、品名规格、存放位置、实盘数、帐面数、 差异、备注等。5.5 确定好盘点区域后对物料进行盘点,把实盘数记录于盘点表上,盘点数量较多的物料,如面辅料的盘点须把实盘明细记录于备注上。5.6 有物料卡的物料,在盘点时应在物料卡上做好盘点记录,记录盘点日期,盘存 数、盘点人。5.7 盘完点后核对系统数,把系统数记录在盘点表上,并计算盘点差异。5.8 查找差异原因:对有差异的须重新盘点实

3、物,确定盘点是否有无差错,如无差错则核对物料卡的流水帐和系统帐是否相符,直到查找到差异原因为止。5.9 差异结果的处理:5.9.1 物料卡和实物不符,经查找原因后由仓管员对物料卡结存数据进行纠正。5.9.2 系统帐务处理错误时,补录或冲减相关的单据处理。5. 9.3如有些差异不明,需要盘亏、盘盈来调整时,则填写盘点调整申请单, 经批准后交经管部调帐。5. 9. 4因管理失误造成盘亏、盘盈时须查找责任人,责任人对造成的损失承担责任。5. 9. 5仓库主管对盘点差异原因进分析,对责任人进行处罚,对造成差异的问题点 提出预防和改进措施。5.9.6盘点完成后,盘点表各仓统一保存,保存时间为一年半。6.相关文件

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