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1、设备备品备件管理办法版次：第X版 目录1目的1/62范围1/63引用文件1/64定义1/65职责1/66管理内容及要求2/67记录4/6起草：审核： 批准:1目的 为了加强公司设备及备品备件管理，保证设备安全经济运行，特制定本 办法。2范围本办法适用于公司直接影响产品质量的关键设备的备件管理。3引用文件QSP7-6设备备品备件采购管理程序QSP8-5不合格品控制程序4定义本办法无其它定义5职责5.1 设备采购计划管理5.1.1 设备部负责设备计划的审核、编制、采购控制，是计划执行的主 管部门；5.1.2 规划部负责基本建设、技术改造项目的设备采购计划的审批，并对计划的准确性负责；5.1.3 技
2、术部负责技术创新项目的设备采购计划的审批,并对计划的准 确性负责；5.1.4 使用单位负责固定资产检修设备计划的申报，并对计划的准确性 负责。5.2 备件采购计划管理5.2.1 设备部负责备件采购计划的审核、编制、采购控制。5.2.2 使用单位负责备件需求计划的申报，并对计划的准确性负责；6管理内容及要求6.1 设备计划管理6.1.1 计划分固定资产投资设备采购计划,固定资产检修设备采购计划。6.1.2 计划的要求：设备名称、规格型号、数量、单价、金额、需用日 期、申报日期、项目名称、图号、工程令号等齐全，成套设备要注明供 应范围。6.1.3 设备采购计划：使用单位从ERP系统中报设备部审批。
3、6.2 备件计!J管理6.2.1 计划的要求：图纸清楚完整，备件编码、备件名称、图号、材质、 单重等内容齐全。有特殊要求的备件要注明技术要求。6.2.2 年度计划：使用单位于7月底前提出，经设备部审核后，一个月 内下达采购计划。6.2.3 月度计划：使用单位提前三个月从ERP系统中提出，经设备部审 核后，十日内下达采购计划。6.2.4 设备大中修计划：在项目开工前四个半月从ERP系统中提出，经 设备部审核后，十日内下达采购计划。6.3 设备、备件资金管理6.3.1 月底以前，由设备部、财务处制定下年度设备购置资金、日常 消耗备件及设备大中修消耗备件资金定额。6.3.2 处对设备、备件资金给予保
4、证，并监督使用。6.4 设备、备件订货及合同管理6.4.1 遵照公司合同管理办法签订设备、备件订货合同。6.4.2 设备、备件订货合同实行审质、审量、审价三审管理程序。6.5 设备、备件仓储管理6.5.1 仓库保管员根据计划、验证记录办理设备及备件入库手续。6.5.2 仓库保管员按照计划核对设备及备件，办理出库手续。6.5.3 库存设备及备件要定期检查、盘点，帐、卡、物、资金相符，库 容整洁。6.6 设备、备件质量管理6.6.1 严格按订货合同、技术协议及图纸要求制作，确保设备、备件质 量。6.6.2 设备安装使用至质保期间，采购人员要写出评价报告。6.6.3 对关键备件实施质量跟踪，使用单位
5、定期将备件质量跟踪情况上 报设备部。6.7 设备、备件质量验收管理6.7.1 设备、备件进厂时由设备部组织使用单位按照QSP7-5设备、 备品备件采购管理程序要求进行验收，并做好验收记录。6.7.2 对直接运送到使用现场的设备及备件，由设备部组织使用单位进 行验收，关键备件要及时登记验收台帐及工艺件验收台帐。6.7.3 设备、备件质量问题的处理要遵循分清责任、互相支持、协同 处理的原则。6.8 不合格设备、备件管理6.8.1 根据合同规定，由设备部负责对不合格品进行评审及提出对不合 格品的处置方案，并监督实施。6.8.2 对进货检验中查出的不合格品做出标识、隔离存放，并要求供方 采取返修、更换或退货，并做好记录。6.8.3 因保管、运输造成的不合格品，由设备部组织评审，并提出处置 意见。6.9 设备标识和可追溯管理6.9.1 设备部负责工艺设备的标识和可追溯管理，合同经办人员应在合 同文本中规定产品名称、规格型号（或图号）等标识，应与合格证记录 保持一致。6.9.2 使用单位对在用的设备标识保存、完整、连续性负责，使用单位 领用设备后负责其标识的连续性管理，以保持产品的可追溯性。6.9.3 设备改造后，使用单位标识作相应变更并报设备部备案。
