红冲电子专票的操作流程.docx

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1、红冲电子专票的操作流程如果发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,需开具负数发票进行冲销。如图3-3-1所示。图331OERWr点击红字信息表中增值税专用发票红字信息表填开,弹出开具红字发票信息选择页面,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请。如图3-3-2所示。税专用发票红字信息表填税专用发票红字信息表查发票管理首页正数发票填开伶首页数据管理税专用发票红字信息表审*系统维护即系筑设置2020-07-31图3-3-2购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击下一步。选择未抵扣,需填

2、写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击下一步,进入填开界面,如图3-3-3所示。购方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,点击上传,如图3-3-4所示。票红字发票信息表填开(专用发票)开票日期:2O2OO731B申通方经办人:立依依NO:2731101958的送方信J三名称:双击选释*户信息一|渊认识别年I购货方僖京名的:;1638送精方企业妫睨人识8后:911018600458438商事信息WrWffiS含祝3货物施积劳另名称Ie格型号单5数量单位(不含收)金及(不含税)柝率(RMIxftIO.Blft+S:0.00:0.00疑忘说明信息V)荚方申语】对应蟹字

3、专用发票舱扣增值税9i项税薮情况:已底扣I电话保存上传打印图3-3-3票红字发票信息表堰开(专用发Ji)-o开票日用:202(*07月30日”方经办人:为费用NO:200730202346睛贸方僮息=:二崛粉公司胡税AiR别号:IoooO的贸方a意名龈:炽容Ig切i科Bag,公司iMR*:IIOKn2Q2o)8商固!息含税潸第皆物趣股劳务名称5?母国BBtt(不含税)金(不含税)Sft.gRK)Mift告-2117-234.000.01-234234.00mt税U:234Il11ffl图334销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击下一步,如图3-3-5所示。图335如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面时,系统会自动填写信息表信息;数据库中无对应蓝字发票信息的,进入信息表填开界面时,销方信息自动带出不可修改,其他信息需要进行手工填写,确认无误,点击上传。红字发票信息表比对信息无误,系统将提示审核通过,点击确认即可继续进行负数发票填开。如图3-3-6所示。图336在增值税专用发票红字信息表查询中查询出待开具的负数增值税电子专用发票信息,在对应的红字发票信息表后点击进入开具,如图3-3-7所示,进行增值税电子专用负数发票开具。负数发票开具页面如图3-3-8所示。-BO票红询税电子专用稣2020-07-01、2020-07-30图3-3-7

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