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1、企业生产过程控制表序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.1工艺管理1企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。1 .是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。2 .是否按制度进行管理和考核。 合格 一般不合格 严重不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2企业应建立原辅材料使用台帐，不得使用受污染的原料。企业应对生产过程中原辅材料的使用进行监控，防止因原辅材料使用不当造成有毒、有害物质污染产品；添加剂的使用应符合实施细则的相关要求。不得使用中水”及其他有害物质超标水作为生产用水。（城市污水经处理设施深度净化处理后的水统称中水）1 .企业是否建立原辅材料使用
2、台帐，对原辅材料的使用进行详细的记录;是否使用受污染的原料。2 .是否对生产过程中原辅材料的使用进行监控。3 .添加剂及生产用水的使用是否符合相关要求。合格T殳不合格严重不合格3生产人员应严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。合格一般不合格严重不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.2质量控制1企业应明确设置关键质量控制点，识别工艺过程质量安全的危害因素，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。1 .是否有对影响质量安全的危害因素进行识别标志2 .是否对原料、配料、灌装等重要工序关键特性设置了质量控制点。3
3、.是否在有关工艺文件中标明关键质量控制点。 合格 一般不合格 严重不合格*2企业应制订关键质量安全控制点的操作控制程序，并依据程序实施严格监控，并建立可追溯性记录。1 .是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。2 .是否按程序实施了严格监控，并建立可追溯性记录。合格不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.3产品包装、标签标识1.1企业应规定产品包装、标识方法并进行标识。1.2产品应具有合格证明和产品标签。1.3产品包装标识、标志、标签符合本实施细则要求。1.4小包装质量：（1）小包装要牢固，不泄漏。（2）小包装标志：应有产品名称、性能、用途、主要有效成分、使用方法、注意
4、事项（必要时注明安全警告）、执行标准、生产许可证标志和编号（初次申请除外）、净含量、生产日期和保质期（或批号和限用日期）、生产者名称、地址及邮政编码等（机洗产1 是否规定产品包装标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。2 .是否有合格证明和产品标签；3 .产品标识内容是否齐全。4 .能否根据标识确定产品用途等5 .小包装是否牢固，不泄漏6 .大包装是否牢固、结实、整齐。7 .大、小包装标志是否缺项、是否清晰、牢固、易于识别。8 .检查最终产品的包装和标识是口合格一般不合格严重不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录品必须标明适用于机洗”等字样）；标识、图案和文字应端正、清晰
5、、牢固、易于识别。1.5大包装质量：（1）大包装应牢固、结实、整齐。（2）大包装标志：应有产品名称、执行标准、小包装规格及数量、货箱毛重、箱体尺寸、生产日期和保质期或生产批号和限期使用日期、生产者名称、地址及邮政编码、防水防潮等。机洗产品必须标明适用于机洗等字样；标识、图案和文字应端正、清晰、牢固、易于识别。否符合规定。序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.4运输搬运贮存1运输工具应清洁，在搬运和贮存过程中应加强防护，防止原辅材料、半成品、成品出现损伤、污染。1有无适宜的搬运工具、运输工具是否清洁，有无必要的工位器具、贮存场所和防护措施。2原辅材料、半成品、成品是否出现损伤、污染。合格口一般不合格严重不合格审查员：年月日
