仓库日常审核检查表.docx

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1、1、产品摆放的时候是否使用栈板(托盘),是否离墙有一定距离,方便清扫(离墙50cm,离顶棚1m,地面使用栈板)。核意见:没有执行则不良2、是否有单独的不良品保存区(退货、废弃产品),建议使用标签。审核意见:不区分、混合存放则不良3、产品重新包装时,为了产品的安全性需要有单独的空间,并保证洁净。审核意见:没有单独的空间或者随意放在地上则不良。4、产品要保存在指定位置,并且用标签区分。审核意见:保存的位置不固定,或者没有标签则不良。5、地面、墙面、顶棚、排水管、外部等要保持洁净状态(不能有蜘蛛网、沉积粉尘等现象)。审核意见:仓库有蜘蛛网或者粉尘则不良。6、产品出入库时需要有防雨(雪)措施,并且不能

2、被阳光直射。审核意见:入口没有防雨设施或者直射阳光则不良。7、仓库内部地面不能有积水,湿度要60%以下(不能用水清扫)。审核意见:仓库内部有积水或者湿度大则不良。8、不能使外部的异味进入仓库,并且需要有良好的换气设施。审核意见:仓库内部有异味则不良。9、设定清扫方法,定期检查并记录。审核意见:总清洁计划没有或者不执行则不良。10、清洁工具按指定位置整齐摆放。审核意见:清洁工具没有定点存放,则不良。11、产品运输使用的设备、工器具(叉车、栈板)等需要保持清洁状态。审核意见:产生污染则不良。12、检查消火栓等是否能正常使用,保持清洁并且放在显眼的位置。审核意见:消火栓不能使用则不良(现场指导)。1

3、3、洗手间需要在仓库外面单独配置,并且需要有换气、洗手、烘手机等设备。审核意见:仓库内容有洗手间或者没有吸收设施则不良。14、不能从顶棚、墙面等地方掉落异物污染产品(如油漆、蜘蛛网、沉积的粉尘等)。审核意见:产品上方有异物风险则不良。15、有害物质不能和产品一起保存(建议有单独的保存空间)。审核意见:有交叉污染的可能性则直接红色。16、温度计是否放在合理的位置(产品需要温度的控制的仓库)。审核意见:没有温度计或者故障则不良。17、设定产品别保存温度的基准25摄氏度以下。审核意见:没有注意事项或者不执行则不良。18、顶棚不能有漏雨、粉尘、发霉、冷凝水等现象。审核意见:吸潮、漏水引起产品污染则不良

4、。19、油炸食品(膨化)保存时防止其酸败。审核意见:保存两个月以上或者保存在窗户旁边则不良。20、保存巧克力、口香糖等产品的仓库需要有一定温控设备,防止温度急剧升温。审核意见:保存在温度最低的地方。21、产品保存在窗户旁边时,需要避光(贴膜)保存。审核意见:产品被阳光直射则不良。22、垃圾站需要单独配置,不能有漏水、有异味现象。审核意见:没有垃圾站或者有异味则不良。23、窗户、门是否有缝隙,防止虫子或者其他动物进入仓库。审核意见:老鼠或飞虫能进入则不良。24、内部使用的鼠站等需要盖子,并且区分管理。审核意见:没有盖子则不良。25、检查是否有昆虫、啮齿类、鸟类、其他动物(狗、猫)等入侵或栖息的现

5、象。审核意见:产品被污染则红色。26、防止粉状鼠药散落而导致产品被污染,或其他化学药品污染产品。审核意见:产品被污染则红色。27、为了防止鸟类、昆虫等入侵需要安装防虫网,并且定期检查。审核意见:没有防虫网或者破损则不良。28、仓库外面不能堆积垃圾,防止啮齿类、昆虫等繁殖。审核意见:仓库周围有积水、落叶、垃圾等则不良。29、为了防止啮齿类入侵,需要适当的安装设备并且有效(鼠站位置、数量等)。审核意见:如果不合理则在现场直接修正。30、仓库内部不能有老鼠尸体、大量昆虫的尸体。审核意见:有老鼠尸体、蜂螂尸体则不良。31、未经允许,外部人员不能进入仓库或停留、跨越黄色禁行线以内区域。审核意见:对外部人

6、员的进出没有要求则不良。32、禁止扔、抛、坐、踩等野蛮装卸行为,禁止踩踏、坐卧托盘。审核意见:发现野蛮装卸行为则不良。33、需要在仓库外指定的区域吸烟,不能在仓库区域吃东西或喝酒。审核意见:在非吸烟区发现烟头,在仓库区域吃东西或喝酒则不良。34、按公司要求对新鲜度进行管理。审核意见:新鲜度无管理则不良。35、拣选作业是否按照单据指定要求日期出库。审核意见:不按指定要求日期出库则不良。36、出库提货车辆必须为厢式货车并保证车厢清洁无杂物、无异味,无化工品混装及残留。审核意见:厢式货车太脏、有异物或与化工品混装则不良。37、是否进行对仓库周边排水、下水设施的管理。审核意见:仓库周边排水、下水设施无管理则不良。38、仓库内照明充足,照明设施正常无损坏。审核意见:仓库内照明不充足则不良。39、仓库空调和通风装备应定期维护与清洁。审核意见:没有定期维护与清洁则不良。40、各种文件记录应便于识别、妥善保管。审核意见:文件记录无管理则不良。

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