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1、年度内部体系审核计划审核目的按照IS0/TS16949：2002质量体系要求建立和实施的质量管理体系，通过对体系进行全面审核，了解和评价本公司的质量管理体系的有效性和符合性审核范围体系覆盖的产品范围适用于本公司生产各类产品；体系覆盖的组织、职能范围：公司与质量有关的所有职能部门审核依据IS0/TS16949:2002标准、质量手册、程序文件、支持性文件、相关法律法规序号体系过程类型体系过程编号过程名称涉及的IS0/TS16949：2002条款过程拥有者审核时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月1。月U月阴备注1顾客导向COPl订单/顾客要求5.2/7.2O造程核覆到有次制过审要盖所班2顾客导
2、向COP2过程设计开发7.1/7.3O3顾客导向COP3产品/过程确认（批准）7.3.63O4顾客导向COP4生产制造7.5.1/7.5.2/8.2.3.1O5顾客导向COP5产品交付7.5.1O6顾客导向COP6售后服务/顾客反馈5.2/7.23/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.1O7支持过程SPOl文件控制4.2O8支持过程SP02记录控制4.2.4O9支持过程SP03经营计划5.4.1.1O10支持过程SP04人力资源管理6.2O11支持过程SP05基础设施管理63/7.5.1.4O12支持过程SP06工装模具管理7.5.1.5O13支持过程SP07供应商管理7.4.1/7.4.
3、3.2O14支持过程SP08采购控制7.4O15支持过程SP09标识和可追溯性控制7.5.3O序号体系过程类型体系过程编号过程名称涉及的IS0/TS16949：2002条款过程拥有者审核时间I月2月3月4月5月6月7月8月9月10月U月12月备注16支持过程SPlO顾客财产管理7.5.4O17支持过程SPll产品防护控制7.5.5O18支持过程SP12仓库管理7.5.5.1O19支持过程SP13监视和测量装置管理7.6O20支持过程SP14实验室管理7.6.3O21支持过程SP15产品的监视和测量7.4.3,/8.1/8.2.4O22支持过程SP16不合格品控制8.3O23管理过程MPI目标管理5.3/5.4.1/8.2.3O24管理过程MP2管理评审4.1/5.6O25管理过程MP3质量成本管理5.6.1.1O26管理过程MP4内部质量审核8.1用22O27管理过程MP5数据分析8.1/8.4O28管理过程MP6持续改进8.1/8.5.1O29管理过程MP7纠正和预防措施8.1/8.5.2/8.5.3OO计划已实施审核/日期:批准/日期:编制/日期：
