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公司出差管理办法第一条为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。第二条员工出差按如下程序办理：1.出差前填写“出差申请单，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核。2,凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付。3.差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。第三条出差审批程序和权限如下：1.国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。2.国外出差：一律需由总经理核准。第四条出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费,假日出差可酌情加薪。第五条除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
