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1、工程基本情况表工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积（造价）建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注建设、监理、施工签章检查日期:文件贯彻落实情况自查表序号文件名称贯彻落实情况1关于进一步加强建设工程模板支撑系统安全管理的通知（杭建工发（2015）55号）2关于开展全市建筑工地环境整治的通知（杭建工发（2020）132号）3关于进一步加强预拌砂浆使用管理的通知（杭建工发（2017）496号）4关于进一步加强2021年建设工程防汛防台工作的通知（杭建工发（2021
2、）167号）5关于规范统一杭州市预拌混凝土出厂质保资料的通知（杭建监总201833号）6关于加强城市轨道交通工程钢筋机械连接质量管理的通知（杭建监总（2018）20号）7关于在工程施工关键部位留存数码影像的通知（杭建监总（2016）46号）8关于进一步加强地铁深基坑施工安全质量管理的若干意见（杭建监总（2016）62号）9关于加强建筑工程钢筋质量管理的通知（杭建监总（2015）95号）10关于加强无障碍设施建设管理工作的通知（杭建监总（2020）103号）11关于进一步加强无梁楼盖工程质量安全管理的通知（杭建监总（2020）118号）12关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知（杭建监总
3、（2019）59号）建设、监理、施工签章检查日期:工程建设强制性标准执行情况自查表检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1见证取样和送检记录水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录费料及相关试验（检验）报告单2施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、回填土检验报告等3施工记录地基验槽、桩基施工、混凝土施工、沉降观测等记录4质量验收记录检验批、分项、分部（子分部）验收及隐蔽工程验收记录；验收人员资格5影像留存关键部位影像留存记录二、混凝土
4、工程5模板与支架的设计模板及其支架专项施工方案，高支模专家论证意见6受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查7钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件8钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量9钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度10混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差三、砌体工程11砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等12预制承重构件安装观察检查已安装的
5、预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况13小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上14墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况15灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度16施工荷载控制观察检查楼层堆载情况17构造措施构造柱、圈梁设置情况18厨房、卫生间烟气道是否按设计要求进行检验材料报验、隐蔽记录及监理旁站四、现场抽测情况19钢筋原材料使用游标卡尺现场抽测直径20钢筋位置、数量、保护层厚度使
6、用钢筋扫描仪现场抽测21混凝土强度使用混凝土回弹仪现场抽测22楼板厚度使用厚度检测仪或钻孔抽测结果统计符合项/基本符合项/不符合项建设、监理、施工签章检查日期:安全生产自查表序号检查项目检查内容检查结果1高处坠落事故的预防和控制施工现场预留洞口及临边防护是否严密可靠；施工现场电梯井道、管道井是否按要求设置防护措施；脚手架、粉刷架、粉刷用操作平台是否按照规定搭设并验收；现场整体提升脚手架是否按规定实施挂牌登记；现场使用的吊篮是否经过检测，吊篮的操作人员是否经过培训；吊篮的安全装置是否齐全有效，吊篮的安装、使用及验收情况是否符合要求；物料提升机、施工升降机楼层卸料平台是否按规范搭设；平台两侧及卸料
7、口防护门是否按规范设置楼层卸料平台及塔机悬挑卸料平台是否设置独立的附墙连接点，连接点是否牢固2重大坍塌事故的预防和控制基坑施工、基坑支护体系、起重吊装、临时设施、承重支模架和外脚手架的专项施工方案、技术交底、检查验收、日常巡检是否落实到位；需要专家论证的施工方案是否经过专家论证；检查验收是否按规定实施；现场是否按要求采购、租赁钢管、扣件；是否按要求对钢管、扣件实施进场抽样检测；是否建立钢管、扣件使用台帐；对可能发生重大坍塌事故的重大危险源，安全技术措施和责任制是否落实到位；3型械备施故制大机设设事控是否按要求进行装拆前登记；是否按要求进行使用前的检测、验收及备案登记；各类安全装置是否灵敏可靠，
8、附墙设施是否按照方案设置；施工现场塔机、垂直运输设备、外脚手架、吊篮等设施搭拆及安全使用情况；施工现场大型设备检测、验收及日常维修保养检查情况；特种作业人员持证上岗情况（可现场上网通过省建设信息港比对照片）；4风险源管控危险性较大分部分项工程：现场是否具备危险性较大分部分项工程清单、是否按规定实施重大风险源管控：是否制定危大工程管控计划，实施动态管理，并落实专人管控5轨道交通工程安全管控监测管理；监测台账是否完善，监测预警是否及时召开预警分析会，形成会议纪要和处置记录周边管线：现场是否有地下管线标识；地下管线布置走向图。地下空洞探测：是否制订地下空洞探测方案，及时完成对地下空洞的探测，形成检测
9、报告和处置记录流动式起重机械进场是否报验；是否进入云平台6现场消防安全现场消防上水管、消防水池、楼层消防箱等设施设置、消防器材配备数量是否符合要求；现场易燃易爆物品存放和使用是否符合要求；宿舍、办公用房的建筑构件燃烧性能等级是否为A级；采用金属夹芯板材的，其芯材的燃烧性能等级是否为A级是否按要求安装独立式烟感装置7临时用电安全现场是否采用TN-S系统，是否做到“三级配电、三级保护”；现场是否存在电箱高度不符要求，电箱内接线混乱；现场电缆线敷设是否按规范设置现场建筑物、临时设施、各类设备、对方材料是否与外电高低压线路间的水平、垂直距离是否满足安全距离要求，无法满足要求的，是否采取了相应的防护措施
10、；8文明施工现场临时设施及材料堆放是否按照场布图要求设置；严格落实工地围挡封闭、立面密目网围护、现场道路硬化、裸土及散状材料覆盖、出场运输车辆冲洗、扬尘抑制措施、扬尘监控、建筑垃圾清运、施工便道平整通畅、全面使用预拌球和预拌砂浆等措施；工地大门口外侧是否设置公示牌；现场是否按要求设置洗车槽.、车辆自动冲洗、塔吊喷淋、外架喷淋、场地喷淋、沿线喷淋等装置，并确保100%使用；现场是否设置专人负责洒水、清扫降尘；工地可视化系统是否按照要求正常使用；现场是否设置统一的电动车充电区域和衣物晾晒区域；宿舍内是否违规使用煤气灶、大功率电器；现场是否有违规占道情况；市政及轨道交通工程的围挡是否符合交改方案；施
11、工现场排水系统是否排水通畅；现场排污、排水是否取得许可，合规推放；9保障体系各项安全生产责任制度是否齐全；项目质量安全保证体系相关人员是否到岗履职；超过一定规模的危大工程施工时，施工企业负责人是否到现场进行带班检查；施工企业每月至少一次、项目部每周至少一次检查的安检制度是否落实10防汛防台企业是否开展防汛防台检查；现场防汛防台预案中需要的防汛防台应急物资、人员、设备等是否落实；防汛底谷应急预案是否已按规定编制审批；现场是否按规定设置应急避险场所；自查隐患个数统计:保障体系隐患：个；高坠隐患：个；坍塌隐患：个；机械隐患：个；风险管控：个;消防安全：个；临时用电：个；轨道交通：个；文明施工问题：个
12、；防汛防台问题:个整改隐患个数统计：保障体系隐患：个；高坠隐患：个；坍塌隐患：个；机械隐患：个；风险管控：个;消防安全：个；临时用电：个；轨道交通：个；文明施工问题：个；防汛防台问题:个建设、监理、施工签章检查日期:说明：1、检查结果一栏中填写符合要求、不符合要求;文明施工情况自查表序号检查项目检查内容检查结果1扬尘管控是否按照关于开展全市建筑工地环境整治的通知（杭建工发（2020）132号）的相关工作要求，落实现场文明施工及扬尘管控管理措施，做到建筑工地围挡规范、扬尘治理严格、出入口管理规范。各建设、施工、监理等参建单位是否按照要求，将文明施工网格信息予以公示。是否严格按照杭州市建筑工程文明
13、施工应用图册的相关要求，制定切实可行的专项工作方案，建立健全现场专职保洁队伍，做好降尘设施的日常维护。2防汛防台防雷各企业是否完善企业及项目防汛防台预案，是否落实防汛防台力量，精心做好防汛防台物资的储备和保障工作，确保防汛人员、设备、车辆和物资到位。涉及基坑、洞隧、河道、地铁等工程是否进行重点的自查自纠，是否对现场活动房、起重机械、脚手架、基坑等设备设施及部位的加固和准备情况进行全数检查，是否对位于山脚、斜坡（高切坡）、江河沿岸及低洼地带的临时生活设施进行彻底的检查和加固。是否确保现场排水设施畅通，是否落实所属施工现场的应急避险场所，做到遇险情能够及时将现场人员及时转移到安全地点是否加强汛期及台风季节的值班管理工作，落实报告制度。是否指定专人负责做好防汛防台检查工作台帐和统计上报工作。是否按要求落实现场防雷措施3卫生防疫和环境卫生是否加强除“四害”宣传,积极开展施工现场环境整治，清除生活垃圾，疏通排水管道，清除各类积水，消除“四害”孳生地，减少“四害”的孳生、繁殖和扩散，预防和控制登革热等虫媒传染性疾病的发生是否认真开展环境卫生整治，改善建筑工地环境
