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1、数控设备有限公司标准编号管理标准名称特采流程管理办法第1.0版核准审批会签编制生产中心发布日期XX年06月12日实施日期XX年06月12日分发与签收一览表序号分发部门分发份数签收备注1（副）总经理12财务部13设计部14资材部15生产部16品技部1原稿存档789101112131415合计份6修订记录序号日期修订者修订内容I23456注：1、各复印件中之分发与签收一览表仅供各收文单位了解本文件的分发单位。2、各收文单位之签收纪录与本文件的增发、补发纪录以原稿所载为准。1 .目的为规范车间机床作业不合格处理流程，提高生产车间生产质量，增强一线员工质量意识，降低制做成本和公司损失风险。特制定本规定
2、。2 .范围适用于公司范围内所有来料、在制成品的检验和不合格外购外协件物料的处理。3 .引用标准无4 .定义4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。4.2让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。4.3返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行
3、。4.4紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。4.5报废时机：4.5.1物料/（半）成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为技术责任时。4.5.2挑选/返工后的不合格品不能再次返工成为合格品，且不合格缺陷为技术责任时。4. 5.3来料不合格/挑选/返工成本大于物料/（半）成品成本和再次采购成本等因素，且不急于使用/交付时。4.6生产评审委员小组：由研发、工艺、业务、生产部、资材、品管主管组成的特采审
4、查小组，当出现特采情况时，由特采发起人通知并召集生产评审委员小组成员对物料、半（成品）进行审查。5、职责5.1仓储部门负责物料到货报检和不合格品的库存管理、出入库手续办理工作。5. 2生管部门负责采购到货物料的进度管理和异常物料计划评审工作。5. 3采购部门负责不合格品物资的退货办理和单据报送工作。5.4生产部门负责外购外协件、组装不合格物料的反馈以及由此引起的工时损失及进度评估管理工作。5.5跟单部门负责中转库退货物资的退库办理及物流入库管理工作。5.6品管部门负责到货物资的进货检验、加工现场检验与质量责任判定工作。5.7技术部门负责不合格物料的设计性和工艺可行性评审工作。5. 8财务部门负
5、责供应商帐务处理和不合格品物资退货索赔、帐务结算的管理工作。6、作业办法6. 外购外协物料进货检验不合格品的处理7. 1.l物资到货后，由仓库报检员4H内填写外购外协物资报检单报送品管部门检验，并将报检物料移转至待检区或指定区域。8. 1.2品管部门依据外购外协物资报检单对到货物资进行检验，经检验后，如符合图纸技术质量要求，则开具物料检验报告单并做好合格标识，物资移交仓库报检员或仓管员办理入库手续。9. 1.3如交验物料经品管部门检验后，存在严重缺陷明显不合格，又不影响生产计划的，则做好不合格标识，立即反馈采购部门，移交仓库暂存办理退货。10. 1.4如交验物料经品管部门检验后，存在轻微不合格
6、缺陷，内部可以返工返修，生产计划紧急或属急缺件的，应在当班立即开具检验异常单，注明不合格异常原因、数量及处理意见，并将不合格物料，移转至不合格区，并立即反馈采购部门。由此产生的分拣、返工返修费用由供应商全额承担或供应商现场返修。具体费用由采购部门与供应商协商确定。11. 1.5对存在不合格缺陷外购物料，但不影响产品关键质量，又属急缺件的，可申请特采让步接收处理。特采让步申请由采购部门将检验异常单，提交品管、生管、技术、生产评审，（如属成品外购件不合格的，需经生产评审确认其装配性能），报分管领导审批。12. .6品管部门针对属生产计划紧急或属急缺件的，批准特采让步接收的物料，根据检验异常单签署意
7、见，开具物料检验单移交仓储部门办理入库手续。13. .7采购部门针对批准同意特采让步接收的外购外协物料，应根据检验异常单签署意见中涉及降价打折的物资，由采购经办人与供应商协商确认后，根据采购和财务结算程序办理挂帐扣款和帐务结算手续。具体依公司财务结算制度执行。6. 2外购外协物料现场加工或组装不合格品的处理7. 2.1外购外协物料在公司后续生产加工、组装过程中，现场发现因外购外协物料自身质量问题导致无法使用或继续后续加工组装的，由品管部门现场质检员检验确认后，做好不合格标识，当班立即开具不合格品报告处理单按表格项目逐项填写，判定不合格质量责任及提出处理意见，并开具物料检验报告单。6.2.2现场
8、外购外协物料不合格品处理意见为判定退货的，须经生产根据工序流程核算、注明制造损失工时，报采购、工艺确认后，由生产清理盘查车间现场不合格物料，于当班期限内一同移交跟单部门中转库。跟单部门凭质检部门开具的物料检验报告单和不合格品报告处理单二天内办理退库手续。6.3进货检验外购外协物料不合格的退货管理6.3.1仓储管理部门根据品管部门开具的物料检验报告单注明的型号、数量及供应商名称，开具退货单及通知采购经办人，联系供应商确定退货日期及退货方式，限期退货。6.3.2采购部门办理退货时，由采购经办人或指定代理人应现场指导仓储部门，尽量按供应商物料原包装方式进行包装，组织配合供应商装货发运。6.4内加工及
9、组装车间现场不合格外购外协物料的退货管理6.4.1出货检验中发现“不合格品”且又需出货时，品管部检验员填写出货检验报告并由成品检验员通知业务和售服部，由业务和售服部根据出货的紧急情况向公司提出“特采申请”，并经过生产评审委员小组审查后，由副总或总经理对生产评审委员判定结果做最终决定后方可执行特采，否则做判退处理。6.4.2仓储部门根据组装车间和跟单部门移交不合格品报告处理单及确定退货的不合格物料点收无误后，暂存不合格品退货仓，按不合格质量标识隔离堆放，并办理库存帐务处理。于一天内确认不合格品责任供应商，通知采购经办人联系供应商确定退货日期及退货方式，限期退货。6.4.3采购部门若与供应商联系协
10、商并经供应商确认，采用不退回就地报废处理的退货物料,应取得供应商书面确认意见，方可暂存于仓库存废品仓。6.4.4采购部门办理退货时，由采购经办人或指定代理人应现场指导仓储部门，选择适宜包装方式进行打包包装，组织配合供应商装货发运。6.5采购部门退货发运出厂时，应按公司物资出厂管理制度办理出厂手续。6.6采购部门接到仓储部门的退货通知时，必须立即通知供应商限期办理不合格物料退货手续。供应商在接到退货通知后，在规定时间内（本市内2个工作日内、省内3个工作日内、省外7个工作日内）办理不合格品物资退货手续。如供应商未按规定时间内办理不合格品物资退货手续,则每日按退货物料金额的1%作为物料保管费处罚供应
11、商。6.7仓管员根据退货物资种类，按供应商名称进行分别填写退货单，注明退货物资单价，并注明退货原因。确保退货物资、单价与供应商一一对应，并由采购员报送财务部门审核、主管审批及办理出厂手续。6.8财务部门负责对退货单进行帐务审核，如退货金额超过该供应商所挂帐欠款金额时,不予办理。6.9退货单由供应商签收（盖章）或承运单位签章，并记录承运单位的相关车辆信息。如供应商未到现场办理退货手续时，由承运单位将退货物资运输到指定地点后负责要求供应商签收,并随车带回经供应商签章的退货单。如承运单位属供应商指定运输单位，必须由承运单位提供供应商委托承运的书面函件，方可办理承运业务。6.10财务部门依据经审批及供
12、应商签收（或承运单位签章）的退货单办理不合格品物资出厂手续。6.11不合格品物料退货后，仓储部门负责在一个工作日内办理出库单，并由采购部门签单报送审核、挂帐。6.12采购员应将不合格品出库单在规定时间内报送财务审核，供应商属本省范围内的，退货单据于退货之日起5个工作日内报送完毕；供应商属省外的，单据于退货之日起10个工作日内报送完毕。7、作业流程7.1 外购外协物料进货检验不合格作业流程（见附件7.1）7.2 外购外协物料在制品检验不合格退库作业流程（见附件7.2）7.3 外购外协物料退货作业流程（见附件7.3）7.4 特采申请流程（见附件7.4）8、相关附件8.1 报检单（见附件8.1）8.
13、2 退料单（见附件&2）8.3 物料检验报告单（见附件8.3）8.4 不合格品报告处理单（见附件&4）8.5 检验异常单（见附件8.5）8.6 产品检验记录单责任人流程依据文件仓储部门/报检员质检部门/质检员质检部门/质检员质检部门/质检员质检部门/主管质检部门/主管计划部门/主管工艺部门/主管设计部门/设计师分管领导质检部门/主管计划部门/主管工艺部门/主管设计部门/设计师分管领导质检部门/质检员仓储部门/仓管员采购部门/经办人办理退货送货单产品图纸外购外协物料检验流程外购外协物料进货检验流程产品图纸产品检验记录表产品图纸产品检验记录表产品图纸产品检验记录表机加工工艺流程组装工艺流程返工返修
14、工艺方案形成表单报检单产品检验记录表不合格标识卡检验异常单检验异常单检验异常单过程检验记录单产品图纸产品检验记录表检验异常单仓库出入库管理流程外购外协物料退货作业流程产品检验记录单物料检验报报告单入库单退货单车间/作业员质检部门/质检员质检部门/质检员质检部门/质检员质检部门/主管质检部门/主管工艺部门/主管车间/主管采购部门/采购员工艺部门/主管车间/主管质检部门/主管跟单部门/跟单员采购部门/采购员跟单部门/报检员跟单部门/报检员期限依据文件形成表单/机加工工艺流程卡/组装工艺流程卡首检自检记录表2H产品图纸或机加工/组装工艺流程卡过程检验记录农产品检验记录表2H机加工不合格处理流程组装不合格处理流程不合格标识卡2H机加工不合格处理流程组装不合格处理流程质检不合格品报告处理单2H产品图纸或机加工/组装工艺流程卡质检不合格品报告处理单24H产品图纸、返工返修工艺方案及计划进度质检不合格品报告处理单24H机加工工艺流程卡、组装工艺流程卡制造成本
