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1、单位采购流程管理制度（精选13篇）单位采购流程管理制度篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原贝L并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写物品申请单；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写物品申请单或采购订单，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理
2、专员处备案。5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在IOOOO元以上的有财务部派人一同进行采购。（二）采购申请1、需采购部门填写物品申请单，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的物品申请单或采购订单交财务部审核。2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。3、紧急采购时，由需求部门在物品申请单或采购订单上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。（S）采购流程1、采购经
3、办人根据物品申请单或采购订单内需填写所购物品和数量进行估算价格。2、原材料及设备的采购在采购之前必须把物品申请单或采购定单交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定Po单号报总经理审批后复印一份交与财务。（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议
4、定长期供货价格。3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。单位采购流程管理制度篇2一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；(3)请购的日期及需求时间；(4)请购的物品名；(5)请购的物品数量；(6)请购的物品规格；(7)请购的物品用途；(8)请购如有特殊需要请备注；(9)请购部门主管；(10)请购单审核人；(11)公司总经理。3、请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购
5、部门；(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写物料申请表；(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(6)单一来源采购
6、或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；(2)对于紧急请购项目应优先处理；(3)无法于
7、请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合
8、条件更加突出；3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。五、入库(1)采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；(2)仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；(3)已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。六、付款采购部凭收货单及入库单填写付款申请审批单，最终审批后由财务付款。单位采购流程管理制度篇3一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购
9、人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二、采购部人员职责及管理制度L热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2 .廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3 .负责公司生产所需材料的采购工作。4 .负责供应商的开发、管理及维护工作。5 .坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6 .大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。7 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8 .及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9 .做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10 .完成领导交办的其他工作。三
10、、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。L在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。2 .项目正式运作后，采购部应该在第
11、一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达材料申购单（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。3 .采购部接到材料申购单后，根据所需材料的规格,质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家一5家发出材料询价单（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的材料询价单签字，盖公章后回传，签字盖章的材料询价单会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出材料订购单（附
12、表3）,同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。4 .供应商根据材料订购单安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5,工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写材料到货单（附表4）,相关责任人签字后回传采购部。6 .工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。7 .项目完成后，采购部根据与
13、供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的付款申请单或者支票领用单，同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单，如有需要，采购部有义务向财务部提供材料订购单以及各家供应商签字盖章的材料询价单。由财务部根据实际情况安排付款额度。8 .供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。四、采购部发展规划原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标
14、，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出510家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。（三）在1年内建立高效的采购团队，
15、杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利,能看到采购成本降低带来的实际效果。（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。（五）大胆设想：510年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托,建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。目前起草的采购部管理制度和工作流程与供应商管理办法只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施
