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1、公司员工差旅管理规定1 .目的为规范员工出差流程,统一出差人员开支标准,满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行。2 .适用范围本规定适用于集团本部及下属各子公司。3 .管理职责3.1 出差审批权限1）出差人员根据工作需要在OA系统中填报出差申请表（需要插入附件：会议邀请函.邀请邮件截图、厂家会议等），主管级出差2天由总经理审批，3天由集团审批，出差审批权限为出差人直接领导及其上一级主管领导逐级上报审批；7天需填写工作交接单（门店类门店总经理审批、集团类集团总经理审批）；2）集团本部各处长、各门店总经理（包括主持工作的副总、副处长）出差必须经集团总经理、副董事长审批并公告。3）
2、集团下属各公司部门经理（包括主持工作的副经理、主管）必须经过公司总经理审批；4）经审批批准的OA出差申请表知会集团人事处、各公司人事部、行政部备案，以便统计当月出勤、差旅补助。3.2财务部职责：根据出差申请表及集团相关报销规定办理借款及报销手续。4 .出差办理程序。4.1 出差人员需OA填写出差申请表，按出差批准权限审批，审批一定要在出差前完成，原则上不允许事后补签。4.2 出差人员根据需要，凭审批通过后的OA出差申请表，向财务部门借相应数额的差旅费。4.3 员工出差结束返回公司后，及时打卡销假，如有相关会议资料需作为附件如实提交，否则其主管领导不得对其OA报销单审核确认。4.4 出差结束返回
3、公司后，应按照大友集团财务处有关报销规定，5个工作日内结清预支差旅费及各项出差相关费用。5 .出差发生的各项费用核销标准：5.1 交通工具（以火车高铁二等座为参考标准）1）总经理、集团本部副总、处长及以上人员、可乘坐飞机经济舱、高铁、火车软卧、轮船二等舱；2）集团部门经理、下属各公司部门经理，可乘坐动车、高铁二等座、火车硬卧、轮船三等舱，特殊情况需要乘坐飞机者需单独工联单报备,经门店总经理、副董事长审批后并补差价。（如机票价格小于标准可乘坐交通工具价格，经本部总经理审批后可以乘坐并予以实报实销；）3）其他员工乘坐火车（含动车），如一次连续乘坐火车满6小时可以乘坐硬卧，如在晚上20:00时至次日
4、8时满6小时以上且乘坐火车者,可按50元/夜予以补助（例如次日9:00会议，晚上乘坐夜车，节约住宿费前提下）；晚20点以后到达目的地，可以乘坐出租车；4）各级别员工应根据实际情况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原则，合理选择交通工具。如员工乘坐了超标准的交通工具,超标的差额部分由员工本人全额承担。1.2 出差补助（单位：元）1.2.1 享受餐费补助的标准（员工不能高于标准入住指定酒店.出差期间不再享受单位午餐补助）1.2.2 不享受餐费补助的情况1）参加培训、会议人员，若培训费、会务费含食宿费，没有餐费补助或扣除所含单餐补贴；若报销招待费则扣减当餐餐费补助额；若培训费仅包括住宿费按
5、第5.2.1条标准执行餐费补助若培训费不含餐宿费，按出差补贴标准执行。2）对于出差期间发生宴请的情况（招待厂家、客户等），需提供出差期间当地餐饮发票及明细进行报销，不再享受该餐的餐费补助，报销时需列明招待人员、参与人员。3）集团旗下各公司间出差，公司提供快餐，取消一切餐补。1.2.3 餐费补助统计方法1）出差当日若早9:30（以下时间皆以车票或高速票所示时间为准）以前出发，按全天补助标准执行；若中午13:30以前出发，按中餐及晚餐补助标准执行；若13:30以后出发，按晚餐补助标准执行。2）从外地出差返回，若在上午11:00（以下时间皆以车票、飞机票或高速票所示时间为准）以前到达，按早餐补助标准
6、执行,若在17:00以前到达，按早餐、中餐补助标准执行；若在17:00以后到达，按全天餐费补助标准执行。3）如驾车出差，出发和返回时间均按高速通行费票据的时间和金额推算（开车必须OA提用车申请，否则自行承担所有车辆费用并处200元以上罚款）。4）如遇飞机晚点等情况，报销时需单独说明。1.3 出差住宿费用报销标准1.3.1 每日住宿费标准（2人以上出差的必须合住）说明：一类地区：北京.上海.广州、深圳；二类地区：省会.直辖市及副省级城市三类地区：除以上城市之外的城市。县城：乡镇、县城全国连锁快捷酒店包括以下品牌：如家.锦江之星.7天、汉庭、Motel168、格林豪泰、速8等。1.3.2 住宿费用
7、报销说明1）出差人员凭住宿费发票予以报销，房费在住宿费标准内据实报销，超出住宿标准的费用自理。2）遇旺季等酒店价格上涨情况，涨幅如在20%以内，入住以上全国连锁快捷酒店的普通标准间或大床房，如房费实际价格高于住宿标准，可据实报销。3）除以上两种情况外，超过住宿费标准，仅按规定标准上限报销；如有其他需报销超过住宿费标准的特殊情况，必须在附言中添加说明，报门店总经理或集团总经理批准后方可。4）集团旗下各公司间出差入住指定酒店不享受以上标准；能提供住宿的，不予报销住宿费。1.4 出差费用其他说明总经理出差期间出差地市内交通费用实报实销。6 .出差具体要求6.1 出差期限如未经批准私自延长者，超期一切
8、费用本人自理。6.2 出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽搁当日的出差补助及因此产生的其他费用等,由此发生的一切事故等公司不承担任何责任。6.3 结束出差工作当日，能够返回公司的，当日必须返回（行政部订票必须严格把关，除非无车票）。6.4 参加会议、培训人员，在OA报销差旅费用报销单之前，应将会议、培训资料上交对应的人事部，报销单据经人事部审批后，财务部方可办理报销手续。7 .集团差旅流程7.1 出差前填写出差申请表，0A填写借款金额通过后到财务借款。7.2 出差结束后5个工作日内OA填写差旅费用报销单，并提交开会资料给人事部；如出差期间发生宴请，必须在5个工作日内报销，过期不予报销；7.3 出差期间的所有票据必须与出差地、时间相吻合，否则不予报销。8 .附则8.1 本制度由集团行政部、财务处、人事处共同制定，报集团总经理、副董事长批准后执行，解释权归集团所有。8.2 本制度自颁布之日起执行，原有的相关差旅报销制度即行终止。
