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1、检查时间:被检单位:检查地点:项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒、用工劳动合同，季节工签订用工协议，接受入厂三级安全教育100%2(2)新员工和调入人员上岗前体检合格12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%2、管理方面(15分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组且分工明确1(2)地震队配备专职安全员，班组设兼职安全员12、管理制度(1)地震队建立健全HSE管理制度、岗位HSE职责、岗位作业指导书齐全0.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书0.5(3)安全禁
2、令和操作规程齐全13、基础资料(I)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全1(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全0.5(4)事故档案资料齐全0.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全0.5(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全0.5(7)清洁生产审核报告有效0.5(8)隐患排查及治理台帐齐全0.5(9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全0.5(IO)HSE活动开展状况，资料齐全0.5(Il)HSE观测记录齐
3、全0.5(12)特别时间、特别作业干部现场跟班记录齐全0.5项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分管理方面(15分)3、基础资料(13)承包商的资质应通过有关部门审核认证。与承包商签订安全文明施工协议瓦明确HSE责任，完工后对承包商进行HSE业绩评价0.54、危害识别(1)项目施工前组织开展全员岗位危害识别和环境影响因素识别，并确定重要危害。针对识别的危害因素和环境因素制定控制措施0.5(2)队每月组织1次HSE检查，专职安全员每天到现场检查，班组兼职安全员进行班前班后巡回检查，发现问题及时处理，检查整改记录齐全().55、应急管理(1)项目施工前针对识别的重大危害制定应急预案，并对应急预案
4、进行培训0.5(2)定期组织进行应急演练，记录齐全。根据演练状况对应急预案进行修订，并报上级部门审批备案0.56、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效1(2)员工安全教育培训档案齐全1物的方面(37分)1、安全附件(1)通用设备设施安全附件齐全有效1(2)特种设备的安全附件应定期进行检验，资料齐全12、安全间距(D炸药库房距离居民住宅区和高大建筑物边缘500m,与高压线、马路、铁路、桥梁、堤坝100m2(2)炸药库与雷管库之间距离大于殉爆距离2(3)爆炸品专用车临时停顿点15m内不得有无关人员，在工地临时停车与马路、村庄保持安全距离2(4)爆炸品作业点15m范围内设立警
5、戒区。不准吸烟、用火、使用手机、无线电台2(5)爆炸站距弁口安全间距：粘土、沙土层3Om;岩石、冻土层60m;小折射炮100m1(6)临时炸药库区周边20m内为禁行区，设置围栏，宿舍区设在库房50米以外1(7)距高压线25m以内不得设置炮点2(8)爆炸物品车队运输车距50m,上下坡时适当拉大车距13、设备设施(1)机动车辆状况符合法规要求1(2)设备设施梯子、踏板等齐全、完好，安装稳固1(3)设备设施传动、转动部分护罩齐全、固定稳固无“跑、冒、滴、漏1项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分三、物的方面(37分)3、设备设施(4)充电设备、地震采集专用工具在专用库内分置存放2(5)爆炸品专用车
6、(船)不得安装、使用手机、对讲机、电台等无线通信工具24、安全标志(1)车场、油库、用电等安全标志齐全15、电气安全(1)地震队驻地、营房、作业车电气线路安装规范，电气线路应有过载、短路、漏电保护装置1(2)各种电气开关、插头及配电装置应符合绝缘要求，无破损、袒露和老化隐患1(3)配电屏(柜)前操作位置铺绝缘胶垫；户外配电盘设防雨盒；分闸后安装漏电保护器符合规定1(4)所有营房车及用电设备应有接地装置，且接地电阻应小于4欧姆1(5)移动式、手持式用电设备安装漏电保护器16、消防安全(1)地震队驻地应设置消防平面图，紧急集合点1(2)驻地、停车场配备35Kg干粉灭火器2具、8Kg干粉灭火器4具、
7、消防锹2把、消防桶2只、消防沙2m31(3)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次17、职业防护(1)地震队营房车、帐篷摆放整齐、合理，内外整齐卫生，交通便利，规划布局合理，地势平坦，避免自然灾难的影响2(2)地震队驻地应设置垃圾箱，周边设置排水沟。设置厕所，卫生符合要求。食堂设置污水池2(3)地震队应按规定配备劳保护品，教育职工正确穿戴使用1(4)地震队配置医务室、医生和常用药品1四、生产作业过程(23分)1、生产准备(1)项目施工前根据现场踏勘状况编写HSE实施程序1(2)出、收工长途搬迁计划应上报审批，对搬迁人员进行安全教育，组织车辆检查1(3)项目施工前组织全员HSE培训1(4)爆炸物
8、品的运输、储存、使用前办理爆炸物品运输、储存、使用许可证1(5)项目施工通过上级HSE开工验收1项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分四、生产作业过程(23分)2、作业施工(1)爆炸物品使用专用运输设备，专用车安全标志齐全1(2)爆炸物品专用设备不得搭乘无关人员，混装其他物品，性质相抵触的爆炸品不得在同一地点同一位置同时装卸、报运1(3)爆炸品专用车临时停车远离村庄、马路、桥梁、高压线等重要建筑、设施，遇冰雪、泥泞路面采取防侧滑措施1(4)爆炸品专用车进入装卸区后熄火，驾驶员不得离开驾驶室，阻止野蛮装卸1(5)不得在炸药库区吸烟、使用无线通信工具，不得穿带铁钉鞋进入爆炸品临时库房1(6)施工
9、中，领药人凭炸药用量卡在监护人的监护下领药1(7)取雷管、炸药时轻拿轻放；剥雷管脚线使用专用剥线钳；不得抛接雷管、炸药；不得提前剪短雷管脚线，脚线剪断后当即短路；雷管必需放在专用的雷管箱内1(8)包药须在炸药车15m以外进行，包好的药包短路；药包安装防上浮器后下井；下药遇卡时，不得用钻杆或钻机动力强制下药，不得强提炮线；药包下井后轻提炮线，确认药包没有上浮后封井1(9)钻井现场存放的炸药包需离开井场15m以外1(10)放炮后做好清线和地貌恢复工作，哑炮采取引爆方式处理1(11)沙暴、雷雨等恶劣天气和夜间不得装卸、搬运爆炸品；特别状况下在夜间装卸的，要有防爆照明设备，加强警戒，安排专人负责指挥1
10、(12)出收工车辆列队行驶，无强超强会现象1(13)放炮时爆炸站设在炮点上风处，并符合安全距离；炮点周边有高压线时需有防止炮线搭到高压线上的措施1(14)两栖设备携带通讯设施、救生设施1(15)两栖设备装载应在中心两侧均匀分布13、完工收尾(1)施工终止后对测线进行清线，做出清线报告1(2)清理爆炸物品剩余交回生产厂家或依照规定处置(有清单证明)1(3)施工完成后编写项目HSE工作总结1项目检查内容检查标准存在问题标准分实得分五、违章违禁(18分)1、一般性违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分52、严重违章(1)现场发现严重违章行为扣罚5分53、违反禁令(1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚8分8六、其他(2分)(1)发现其他不符合项，每项扣0.5分2总分每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分I(X)检查人签字:被检单位签字:
