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1、工艺管理规范本标准作为工艺管理工作的主体标准之一，是工艺管理标准体系的引导性标准。本标准对公司工艺管理机构的设置作了说明；对工艺管理体系中各部门的工艺职能作了明确划分；对工艺监督体系的构成与归口作了规定；同时,在标准中概述了工艺工作的主要内容。工艺管理规范范围本标准规定了公司的工艺管理机构，工艺管理体系和工艺监督体系以及产品在制造过程中的工艺管理工作内容。本标准适用于本公司的工艺管理工作。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件
2、的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/ZJZS-GKF105工艺规程与工艺管理文件格式Q/ZJZS-GKF107工艺文件的完整性Q/ZJZS-GKF109工艺文件更改规范Q/ZJZS-GKFl10定置管理规定Q/ZJZS-GKF111技术文件的发放管理规范Q/ZJZS-JJC006.3技术文件编号规则第3部分：工艺文件编号规工艺管理的基本任务工艺工作贯穿于公司生产的全过程，是实现产品设计，保证产品质量、降低消耗、提高生产效率的重要手段，为了更好地发挥工艺工作的作用，增强公司的应变能力，必须加强工艺管理工作。工艺管理机构1机构与管理方式1.1 公司工艺工作采用二级管理方
3、式1.2 公司设工艺部，工艺部下设各专业室。1.3 各职能部门设技术（工艺）组或配备专（兼）职技术（工艺）员。1.4 各职能部门技术（工艺）组行政上隶属各部门；业务上接受工艺部的技术指导。.2管理机构职能2.1工艺部工艺部负责编制公司工艺发展规划、制定工艺改造方案、参加新产品开发与改进工作、设计工艺装备、编制工艺文件、设置质控点及编制质控点用文件、组织完成质控点的工序能力分析、参加工艺纪律检查、组织工艺技术攻关及工艺验证、制定各项工艺管理制度和工艺标准并实施归口管理等。2.2各部门技术组各部门技术组（技术员）负责现场工艺管理，严格贯彻执行工艺纪律、工艺标准及工艺文件，应负责本部门的工艺改进工作
4、、负责现场技术服务、负责工艺验证、解决生产过程中的工艺技术问题，并及时反馈信息，负责完成工艺部下达的工艺文件的编制任务及工艺改造方案设计任务。工艺管理体系1公司工艺工作由分管技术的总工程师全权负责，领导组织全公司的工艺管理，协调工艺过程中的各职能部门工作。2管理体系中各部门工艺职能4.2.1工艺部4.2.1.1编制公司中长期工艺发展规化，制定年度工艺工作计划。4.2.L2制定工艺管理制度与相关的考核规范。4.2.1.3参加新产品开发、老产品改造的调研、试制、定型工作，负责完成产品结构工艺性审查。1.1.1.1 1.4负责工艺方案的制订，组织工艺性试验与工艺攻关工作。1.1.1.2 1.5编制、
5、修订本公司的工艺技术标准。4.2.1.6按工艺文件完整性要求编制工艺文件，并组织验证。1.1.1.3 1.7组织生产技术准备，完成生产准备用文件的编制，服务指导工作。4.2.1.8设计工艺装备，参加工艺装备的制造及验证。4.2.1.9编制工艺纪律考核规章制度和检查细则，参加工艺纪律检查、考核、参加生产现场工艺管理与技术服务。4.2.1.10 设置质控点，编制质控点用文件.作好质控点的工序能力分析。4.2.1.11编制各类生产用材料工艺消耗定额。4.2.1.12提出、审定新工艺措施项目，会签设备的更新、改造、报废。4.2.1.13制定及归口管理公司及车间工艺定量物流设计及人流设计。4.2.1.1
6、4 编制本公司技术文件的发放规定，对生产用文件的发放予以控制。4.2.2技术部4.2.2.1参加工艺规划、工艺方窠的评审.4.2.2.2 在产品开发中积极采用新技术、新工艺、新材料。4.2.2.3组织产品文件及图样的工艺会签，负责产品技术的交底工作。4.2.2.4提供正确、完整、统一的正式产品图样及相关技术标准，保证产品具有合理的工艺性。4.2.2.5 按照Q/ZJZS-GKF111技术文件发放管理规范的规定要求，负责技术文件的归档、保存、登记、发放。4.2.2.6 负责受控技术文件的管理；更换、回收、销毁到期文件，保证在生产中使用的受控技术文件为有效版本。2.1质量检验部2.1.1 编制检验
7、卡片和检验作业指导书，按工艺要求配置计量器具并进行周期检定，保证其量值准确无误。2.1.2 负责生产现场工艺纪律的日常检查，监督和信息反馈。2.1.3把“加强工艺管理、严格工艺纪律、提高工艺水平”纳入公司目标，在制度中体现工艺质量职能。2.1.4组织检查职能部门贯彻工艺纪律情况，定期进行监督考核。2.1.5负责工序质量控制点监督管理工作。2.2生产制造部2.2.1 负责生产设备、动力设备的管理维护，保持完好的状态，满足工艺要求。2.2.2 按生产工艺要求，组织专用设备的外购、制造、验证工作并负责有关资料的归档保存。2.2.3 按工艺技术文件规定，负责工、量、刀具及模具的组织供应。2.2.4 负
8、责组织工艺装备的外购、制造、验证、保存工作，并负责有关资料的存档、保管。2.2.5 按工艺要求组织均衡生产与文明生产，组织供应外协件。4.2.2.6制定生产准备计划，保证合理的工艺技术准备周期，协调生产准备生产过程中各部门的工作并对生产准备计划的执行情况进行考核。4.2.2.7按工艺文件与产品技术要求，组织配套件，标准件及原辅材料的供应。4.2.2.8对生产现场人员操作和设备运转中不安全因素进行监督，开展安全教育。4.2. 2.9会同职能部门进行“三废”治理，保证环保指标达到工艺要求。4.2.2. 10负责特殊工种岗前培训、定期发换证达到工艺要求。2.3.1负责合理配置工艺人员与生产人员。4.
9、2.3.2负责职工的工艺纪律教育与岗位培训工作。4.2.3.3制订、核算劳动消耗工艺定额。工艺监督体系1职能部门工艺责任与生产工艺纪律的规定及相关的考核规范由工艺部负责制定报总经理批准后贯彻执行。2职能部门和生产车间的工艺责任执行情况归口由计划管理部进行检查、监督、考核。工艺管理内容1基础性工艺管理工作1.1 制定工艺发展规划、技术改造规划1.2 工艺部根据公司总体发展计划，编制相应的工艺发展规划，工艺发展规划的种类包括：OOOOl新技术、新工艺、新装备、新材料开发规划。00002重大技术攻关规划；00003工艺技术改造规划；00004工艺路线调整规划等。1.1.2工艺发展规划的编制应遵循：先
10、进与适用相结合的原则，根据公司实际情况，围绕提高产品质量，生产能力，经济效益等方面进行。1. 1.3工艺发展规划编制完成后需经归口部门协调，多方论证，公司领导批准。1.2制定贯彻工艺技术标准和工艺管理标准工艺部负责组织制定和贯彻各种工艺技术标准与工艺管理标准1.2.1 工艺文件格式及填写要求公司采用的工艺文件格式及填写方法应符合Q/ZJZS-GKF105工艺规程与工艺管理文件格式规定要求。1.2.2 工艺文件的编号工艺文件的编号应符合Q/ZJZS-JJC006.3技术文件编号规则第3部分:工艺文件编号规则的规定要求。1.2.3 工艺文件的编制1.2.4 .1工艺文件的类型公司工艺文件分为下列类
11、型：00005工艺规程类00006管理类工艺文件00007其它类工艺文件1.2.3.2工艺文件编制主要依据工艺文件编制主要依据如下：00008工艺方案00009全套产品明细表、产品图样及相关技术标准00010产品生产纲领00011工艺标准、工装资料及其它相关资料00012现有生产条件1.2.3.3工艺文件编制与审查1.2 .3.3.1工艺文件的编制、签字传递路线为：编制一一校对一一审核一一会签一一标准一一批准1.2.3 .3.2工艺文件的编制、审查职责范围：00013各专业工艺员负责编制本专业工艺规程，工艺守则及相关管理用工艺文件。00014专业组长负责校对。00015部门领导负责审核。000
12、16各职能部门工艺员负责会签。00017标准化员负责标准化审查。00018总工程师负责批准。1. 2.3.3.3工艺文件的签字规定在各种工艺文件格式中，根据文件种类不同规定了不同的签字栏，有关部门责任人员在文件编制、审查结束后按本标准规定范围在相应的栏内签字，并注明签字日期，签字栏与签字人员见附录A规范性附录表A1。1.2.3.3.4工艺文件的装订工艺规程按车型或按专业分类汇总成册。如成套使用时，可根据需要编制文件目次作为辅助性文件与工艺规程配套使用，管理用工艺文件按车型或使用部门汇总成册。成套编制的工艺文件应附加封面，总工程师审批后在封面“批准”栏中签字。1.2.4 工艺文件的更改工艺文件的
13、更改应符合Q/ZJZS-GKF109工艺文件采用与更改规范规定要求。1.2.5 工艺文件的发放工艺文件的发放应符合Q/ZJZS-GKFlll技术文件的发放管理规范规定要求。1.2.6 工艺文件的执行与监督为了维护工艺的严肃性，保证工艺的正确执行，建立稳定的生产秩序保证产品的加工质量和安全生产，应定期对工艺的执行情况进行检查、监督。1.3 工艺试验1.3.3 工艺试验目的00019为了解决现生产中出现工艺难题或重大的产品质量问题，00020为在生产中采用新的制造工艺，作技术准备。1.3.4 工艺试验项目、审批及工作程序工艺部根据工艺发展规划进行立项，提出试验项目，参加人员，工作内容，完成时间及经
14、费预算等，报分管总工程师批准执行。1.4 工艺调研与工艺考察工艺调研与工艺考察包括新产品开发与老产品改造二方面，主要有以下内容：00021了解用户或市场对该产品的使用要求及需求期望，00022了解该产品的实际使用条件，00023了解国内外同类产品的工艺水平及关键技术，00024收集有关工艺标准与技术资料。1.5工艺改进和合理化建议活动为提高产品质量、改进制造工艺、降低生产成本，应充分发挥全体员工的智慧和积极性，大力开展技术革新、技术改造和合理化建议活动，工艺人员要及时收集采纳各部门反馈的信息和建议，不断提高工艺水平、降低消耗、提高劳动生产率。批量试制过程中的工艺管理2.1产品结构工艺性审查2.
15、1.1产品结构工艺性审查的目的00025早期发现设计中的工艺性问题，及时解决，为编制最佳工艺方案做准备。00026早预见新产品在制造过程中所需要的关键设备或工艺装备。00027较早预见新产品在投产过程中应进行的工艺试验。00028新产品与其它产品的工艺装备的通用性。2.1.2产品结构工艺性审查的内容00029新产品结构的继承性，凡是能采用通用件或借用件的地方都应尽量采用，减少专用件的数量。00030新产品的标准化、系列化程度，要求尽可能多的采用标准化零、部件和系列化零、部件。00031零、部件加工的可行性及本单位制造的可行性。00032部件装配、调整、检查和维修的可行性；产品各组成部份要有合理、可靠的装配基准和必要的调整要素。00033材料选用的合理性，要充分考虑选用材料的性能、价格以及是否方便采购等诸多因素，要尽量少用或不用难加工或稀有贵重材料。2.1.3产品结构工艺性审查的方式和程序2.1.3.1审查方式
