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1、煤化工、焦化企业安全风险隐患排查表单位名称：日期：2023年月日序号排查内容排查依据排查方式分类整治互查情况一、安全基础管理安全风险隐患排查表（一）重大危险源包保】责任制落实企业应明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。技术负责人宜由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）查包保负责人名单企业应建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录；分别编制主要负责人、技术负责人、操
2、作负责人重大危险源隐患排查表，并按规定频次开展隐患排查。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）查履职记录、查隐患排查表、查隐患排查记录。建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）查承诺公告限期改正类。安全领导力主要负责人应定期参加安委会，并对安全工作进行安排。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011）93号）中评审标准2.3查安
3、委会会议记录。L企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）查安全费用提取和使用台账。严禁企业有“三超一抢”行为：1.企业是否存在生产、经营超出许可范围的危险化学品的情况；（“分类整治目录”检查项）2 .化工企业是否存在超设计生产能力、超设备设施负荷能力进行生产的行为；3 .新、改、扩建危险化学品生产项目是否存在盲目抢工期、赶进度的情况。（查近半年的新、改、扩项目）关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通
4、知（应急厅函（2021）129号）查施工进度表、计划、竣工验收资料，查工程会议纪要停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备（三）安全管理机构及生产责任制建设L企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；2 .专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），有从事化工生产相关工作2年以上经历；3 .从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师安法第二十一条，三年行动方案第（三）条规定，注册安全工程师管理规定（原国家安全监管总局令第11号）第
5、六条查看机构设置文件、人员任命文件企业应建立健全全员安全生产责任制：1 .应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；2 .应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017）29号）第三条，国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011）93号）评审标准2.3查看安全生产责任制停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划J,对所有岗
6、位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等（访谈至少两位关键岗位操作人员是否清楚自己的安全生产职责）国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017）29号）第五、七条查看安全培训记录企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理安法第十九条，关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017）29号）第六条查看安全生产制落实情况考核记录（四）安全风险管理和隐患排查企业应定期对工艺过程、作业活动、设备设施、作业环境进行安全风险辨识评估，记录评估结果。化工过程实施方
7、案第五条查风险分析记录建立不可接受风险清单，对辨识分析发现的不可接受风险，企业要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。化工过程实施方案第七条查风险分析记录、查现场企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。查看隐患检查计划及相关记录危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013-2008）第5.10.1条企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。（抽查1项隐患的整改落实情况）杳看隐患治理台账危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013-2008）第5.
8、2.4条（五）安全教育和岗位操作技能培训1 .企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；2 .企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。安法第六十二条；41号令第四十三条查档案台账停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。生产经营单位安全培训规定（原国家安全监管总局令第3号）第二十二条查看从业人员安全生产教育、培训档案、现场随机访谈培训人员新从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合生产经营单位安全培训
9、规定（原国家安全监管总局令第3号）要求。生产经营单位安全培训规定（原国家安全监管总局令第3号）第十四、十五、十六条查看三级安全培训教育的内容1 .危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；2 .特种作业操作证应定期复审特种作业人员安全技术培训考核管理规定（原国家安全监管总局令第30号）第五、二十条查看特种作业证书停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备（六）作业安全旨理企业应制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。化工过程实施方案第十八条查制度、记录通过查看检维修作业、变更等资料，检查企
10、业动火、受限空间作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（气体检测、审批、风险分析、控制措施等符合要求）。是否存在未办理作业票证的情况。化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）查作业票证停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备特殊作业现场管理应规范：1 .作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等；2 .访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施。3 .作业过程是否化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）查现场1 .特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格；
11、2 .访谈监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。化工过程实施方案第十九条查培训记录、现场访谈进釜作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气窒息的措施。化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）查相关制度要求、作业票、现场访谈（七）承包商喟F理1 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。2 .保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。3 .访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的
12、内容。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2On）93号）评审标准5.5查培训记录、安全交底记录企业应对承包商作业现场实施监督检查。化工过程实施方案第二十一条查对承包商的检查、考核记录等（八）应急管理根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按照GB/T29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。（抽查一个现生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）第六、十九查应急预案场处置方案的内容与实际符合情况）条应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织次
13、现场处置方案演练。生产安全事故应急办法（国务院令第708号）第八条查预案演练计划及演练记录1 .是否针对极端天气影响制定应急预案,开展应急演练,备齐备足应急物资设备。2 .演练后还应根据演练情况及时对应急预案进行修订。生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）演练记录访谈从业人员，是否具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。生产安全事故应急办法（国务院令第708号）第十五条查培训记录，现场访谈。（九）危险化学品储存安全管理1 .企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。2 .“一书一签”应是最新版本并符合
14、有关标准要求。3 .生产物料应标注有明确的安全信息，不得以代号标识。危险化学品安全管理办法（国务院令第591号）第十五条查资料未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。重大隐患判定标准（十六）、关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知（应急厅函2021）129号）查现场停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备L企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；2.装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。国务院安委会办公室关于XXXX金誉石化有限公司“65”爆炸着火事故情况的通报（安委办（2017）19号）查制度、查现场装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。（关注：甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管）化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定（安监总政法查现场(2017)15号)（+）设计与启卜图涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准要求。
