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1、第六部分鄂州市教育局（汇总）2021年部门项目绩效总体自评表2021年度部门总体绩效自评表单位名称：鄂州市教育局填报日期：2022年4月3日单位名称鄂州市教育局基本支出总额65683.25万元项目支出总额13347.04万元预算执行情况（万元）（20分）预算数（八）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）部门整体支出总额61321.45万元79030.29万元128.88%25.76分年度目标1:（10分）目标L推进本要求、教二目标2：让善目标3：会恒用教育拨款,目标4：规划目标5：各纵防教育工作,目标6：指WE义务教育均衡发学基本条件。却出教育教学质量有关部门制定教及其他教育资金。
2、指导全市各级各乡Z各类学校的思想号以就业为导向的展的促进教育公提升。育经费筹措、教下年学校的社会治安政治教育工作、职业教育的发展-F，提升学校的办学标准、教学基f预算标准的政采和办法，管理使综合治理、学校文明创建等工作。层育工作、体育卫生艺术教育和国与改革。年度绩效指标级二级指标三级指标年初目标值（八）实际完成产人值（B）得分（60分）指标产出指标质量指标房屋修缮验收通过率92%95%3基础设施验收通过率93%95%3教学教研成果达标率75%80&3中职学生就业率90%92%3设备、设施验收通过率92%95%3配套工程验收通过率95%97%3数量指标校园足球联赛、运动会、艺术进校园等活动举办率
3、28%30%3职业教育改革政策制度数量2次3次3支持教学名师数量)30人36人3时效指标各项任务完成及时率90%88%3设备购置完成及时率90%85%3修缮改造任务完成率90%85%3效社会效益改善广大师生员工的教学条件较显著显著提高3益指标指标受益学校数=5所5所3促进优质教育资源共享范围广范围广3可持续影响指标房屋修缮类项目持续发挥作用期限)10年10年3设备购置类项目持续发挥作用期限)10年10年3满意度指标满意度指标教职工对项目实施满意度指标92%95%3学校、家长满意度指标85%90%3学生满意度指标92%95%3年度绩效目标2目标1：推进本要求、教，目标2：让养目标3：会后用教育拨
4、款,目标4：规划目标5：各多防教育工作,目标6：指5占义务教育均衡发展的促进教育公T学基本条件。以出教育教学质量提升。有关部门制定教育经费筹措、教芾及其他教育资金。指导全市各级各类学校的社会治安Z各类学校的思想政治教育工作、据声以就业为导向的职业教育的发展.匕提升学校的办学标准、教学基预算标准的政采和办法，管理使综合治理、学校文明创建等工作。F育工作、体育卫生艺术教育和国与改革。总分95.76偏差大或目标未完成原因分析无改进措施及结果应用方案做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。第七部分鄂州市教育局2021（汇总）年
5、部门项目总体绩效自评结果一、自评结论（一）部门整体绩效自评得分为95.76分。（二）部门整体绩效目标完成情况1、城区义务教师招生信息平台建设、核算中心运行经费、湖北文化鄂州篇和综合实践包、教师培训及招聘、教育扶贫控辍保学送教上门、名校长工程专项费用、市直义务教育学校优质均衡发展专项经费、体卫艺活动经费、校园安全及评估经费、校园监控指挥平台建设等共73个项目执行率平均均为96%o2、城区义务教师招生信息平台建设、核算中心运行经费、湖北文化鄂州篇和综合实践包、教师培训及招聘、教育扶贫控辍保学送教上门、名校长工程专项费用、市直义务教育学校优质均衡发展专项经费、体卫艺活动经费、校园安全及评估经费、校园
6、监控指挥平台建设等共73个项目年初设置的绩效目标已基本全部完成。（三）存在的问题和原因我部门依据2020年度项目绩效目标完成情况，及时调整2021年项目预算金额，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用，保证开展日常教学活动所需的基本开支。由于绩效管理的经验不足，仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目金额无法满足单位需求的问题。（四）下一步工作打算1 .部门预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。单位预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据单位发展规划和预算年度单位的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。2 .做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实
7、际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。3 .预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及市公用经费定额标准编列。4 .预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各科室应根据各科室的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本单位费用预算。财务科室汇总后编制单位年度预算草案。5 .项目支出的预算要与部
8、门发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，“行政事业性项目支出”和“其他项目支出“，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上,项目支出实行绩效管理，要有执行项目完成情况报告、项目审核制度和绩效考评制度。6 .部门财务预算一经批准实施,必须确保预算的严肃性和权威性。各单位应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。7 .凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经单位负责人、分管领导批准后方可执行。8、强化预算约束，严格审批制度。实行“多人会签”的
9、审批办法。是集中资金，落实责任，加强预算管理的重大措施。9、项目支出先请示后支出，报销发票在原始凭证正面由经办人、分管领导、单位负责人审批签字，才能报销。未经以上三人签字一律不得在出纳处报销。10、部门单位购入的各种物资，必须填写申购单，交单位负责人签字后方可购买，急需购买的可电话报告后不填申购单。11、着力推行中期财政规划管理，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合、规划与项目相衔接，完善跨年度预算平衡机制；着力优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快资金执行进度。12
10、、加强绩效管理。完善预算评审机制，加强评审和审查结果的运用。结合中期规划管理，推进部门项目库建设。强化预算绩效管理理念，认真组织开展重大项目支出绩效、部门整体支出绩效和市县财政管理绩效评价工作，充分运用绩效评价结果，加快建立绩效导向的决算绩效管理制度。13、编制项目支出预算，必须有经过充分论证的可行性研究报告和项目预算文本。同时，按照有关文件要求编制项目绩效目标，绩效目标要做到指向明确、具体细化、合理可行，凡绩效目标编制不明确、申报不符合要求的项目支出，一律不列入年度单位预算申报范围。14、在安排项目支出时，要统筹安排、留有余地，避免“办一件事，要一笔钱”。为此，没有纳入年度项目支出预算的项目，预算单位不得安排支出；已列入年度项目支出预算的项目，预算单位在年度执行中不能随意调整；对没有资金来源且非急需安排的项目，预算单位不得作空头预算。
