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1、自然保护区管理局2022年整体支出绩效评价报告根据预算法有关规定和相关文件精神，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了绩效评价，现将情况报告下：一、部门基本情况（一）部门主要职责1 .贯彻执行国家、省、市有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策。2 .编制保护区总体规划、项目规划和组织制定保护区的管理办法和规章制度，并负责组织实施和监督落实。3 .负责保护区内的自然资源管理和生态保护修复。组织开展日常巡护监测，采取有效措施进行保护区内生态环境修复，依法保护辖区内的野生动植物等自然资源和生态环境。4 .制定保护区生物多样性监测规划，开展保护区资源本底调查和监测工作。组织调查保护区内野生动
2、植物资源，进行动物、植物植被、土壤、气象、生态等科学监测，建立保护区自然资源档案。5 .制定科研计划，组织实施科研课题。积极开展野生动植物及种群、栖息地生态观测和研究、野生动植物种群扩繁及野外回归工作，保护和发展珍稀动植物资源；负责国内外学术交流与合作。6 .开展自然保护区的保护意识宣传教育和业务培训工作，组织开展生物多样性科普工作，积极探索和实践社区共建新模式。7 .负责自然保护区人为活动监管工作。对进入自然保护区的人为活动进行审查和监管，协助调查和处理保护区内违反野生动植物资源管理政策、法律法规的各类活动。8 .在不影响保护区生态环境和自然资源的前提下，负责在指定范围内组织开展自然体验、森
3、林康养及生态旅游等具有保护特色的特许经营活动，增强保护区自我发展能力。9 .完成区委、区政府交办的其他工作事项。（二）机构设置情况我局内设办公室（加挂计划财务科）、资源保护科、综合事务科、科技科。（三）人员编制情况2022年，我单位共有全额事业编制30名，年末实有在职人员20人，退休人员21人。二、一般公共预算支出情况1、基本支出情况基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出419.36万元，较上年增加1.66万元。基本支出中人员经费356.54
4、万元，占基本支出的85%,较上年下降2%；日常公用经费62.82万元，占基本支出的15%,较上年增加17%,主要原因是增加了工作人员。2、项目支出情况项目支出系我局为完成自然保护区保护和管理工作而发生的支出。业务工作经费支出主要用于野生动植物保护、原始次生林保护、自然保护区管护等方面。2022年项目支出88.95万元，比上年减少172.54万元，下降66%。主要原因是坚持过紧日子、压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，进一步压缩项目支出。3、“三公”经费支出情况2022年“三公”经费实际支出4.9万元（公务接待0.28万元,公车运行经费4.62万元）。2021年“三公”经费实际支
5、出5.09万元（公务接待0.73万元，公车运行经费4.36）。比上年增减少0.19万元（公务接待减少0.45万元，公车运行经费增加0.26万元）。主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。同时，加强自然保护地巡护管理。三、部门整体支出绩效指标评价情况对照有关规定，我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：（一）预算配置指标编制数30人，在职人员20人，在编制控制范围内，三公经费本年预算数4.9万元，上年预算数万元，主要原因是职能职责减少，厉行节约等。（二）预算执行指标2022年支出决算为511.73万元，为全年预算的201%。主
6、要原因是上级资金和绩效奖、人员增资没有进入年初预算。2022年“三公经费”支出4.9万元，没有超过年初预算。2022年年初预算252.88万元，年中追加财政预算258.85万元，追加原因：1、政策性追加人员经费（其中:退休人员养老金提标、人员增资,目标管理考核奖），2、上级下拨项目经费没有列入部门预算。（三）预算管理指标2022年我局预算管理各项指标控制较好。机关运行经费62.82万元，较上年增加9.16万元。增加的主要原因：增加工作人员，公用经费按人员定额。2022年我局主要从以下几个方面加强预算管理：一是进一步规范财务管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的
7、意见，我局对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我局按要求在归定的时间节点内公开了2022年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。三是进一步加强固定资产管理。我局每年都要对全局的资产清查一次，对局机关所属资产进行了较为全面的清查，加强国有资产管理。此外，我局按照区国资中心的要求，严格按照程
8、序制度规范管理各项固有资产。（四）履职效益指标一年来，在区委、区政府的正确领导下，在上级林业主管部门的大力支持下，我局坚持以自然保护区保护、管理为重点,不断强化管理水平，各项工作实现了持续较快发展。行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开。社会公众满意度方面。全区村居民和服务对象对我局工作意度很高。四、存在的主要问题从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差。内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。五、改进的措施和建议针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局2022年2月8日
