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1、湖南大三湘油茶科技有限公司仓储物流管理制度目录：第一章总则I第二章仓储管理规定2一、目的：2二、程序：2（一）商品入库管理：2（二）商品出库、发货管理：2（三）借用商品管理：3（四）商品退回与归还管理：3（五）账务管理：3（六）仓库管理：3（七）仓库人员交接管理4三、销售出货核算办法：4（一）长沙营销公司直接出货：长沙营销公司（出货通知单）T云集总部（销售出货单）T长沙营销公司（签收）T公司总部（销售发票）T对帐T结算货款；4（二）云集总部代营销公司直接发货给客户：4（三）广州、天津办事处出货：广州、天津（出货通知单）T云集总部（妆款、销售出货单）T广州、天津（跟进物流）T客户（签收）5（四）
2、业绩核算：广州、天津及总部零售业务作为营销公司业绩，纳入营销公司考核范围。5第三章附则5第一章总则一、目的：为更好地规范仓储管理程序，通过制定仓储作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、仓库工作人员职责：（一）营销公司仓库管理员负责商品的装卸、搬运、收发、调拨、入库、退货、储存、防护工作；（二）配合公司总部采购部和仓储部共同负责废弃物处理工作。第二章仓储管理规定一、目的：（一）为加强库存商品管理、明确商品出、入库手续及流程，提高公司资金、商品周转率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。（二）制度中所指的库存商品是因销售、内部调拨所需而储存的
3、各种在库商品。二、程序:（一）商品入库管理：1、所有商品入仓、退回、借用及归还等，均应经质量检验合格后入库。2、商品入库单为：商品入库单由营销公司仓库人员办理商品入库手续时负责填写。3、仓库人员根据公司总部仓储管理部出具的送货签收单核对物品编号、名称、规格型号、数量，验收合格后签收，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，开具商品入库单，并根据商品入库单登记商品卡及台帐；如不符，则仓库人员应立即告知公司总部仓储管理部做出处理。4、商品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务人员，第三联由公司总部仓储管理部经办人存档。（二）商品出库、发货管理：1、商品出库：持有商品最终使用部门经理或主管部门领
4、导审批后和财务经管人员审核后的相关单据方可提货，相关单据上必须说明领货原因；商品发放应附经相关领导签批的销售出货通知单或商品领用单，仓库人员按单的紧急程度及时发货，最长不得超过2个工作日。2、商品发货（正式合同）：销售出货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、财务经管人员审核后，仓库人员复核上述手续后方可发货。3、商品发货（非正式合同）：销售出货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务经管人员审核后，仓库人员复核上述手续后方可发货。4、商品发货（个人借用）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、财务经管人员审核后，仓库人员复核上述手续后方可发货。5、所有商
5、品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。6、合同出货应开具商品出库单一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。7、仓库人员严格按照发货通知单上拟定的日期组织商品出库，并遵循先进先出的原则，商品上标有生产流水号应记入商品卡，以防止领出商品的随意调换；商品不全应及时通知相关部门人员。8、商品发货：必须检查商品的外观及附件，确认无误后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于商品存量的精确。9、因特殊情况，由公司总部仓储管理部直接发货给客户的物品，由相关部门、人员及时
6、办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由公司总部仓储管理部直接发物品给客户。（三）借用商品管理：1、内部人员借用商品时，应填写商品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、财务经管人员审核后方可借用。2、出差在外的人员借用商品时，应填写借用商品（委托）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、财务经管人员审核后方可借用；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人。3、仓库每月将在借用商品情况统计表于下月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借用商品情况，并在8个工作日内按要求以书
7、面或电子邮件形式反馈到公司总部仓储管理部、财务总监处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各Ic）O元作为罚款；4、借用商品期限从发货之日起为一个月，所借商品经检验合格后方可核销借用账；一个月未能归还，视同借用人购买处理。（四）商品退回与归还管理：1、客户退货、个人借用（出差在外人员）的商品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。2、客户退货的商品：由相关人员填写客户退货申请单和在备注栏填写客户名称及退货原因、合同（销售单）号，经部门经理核实确认后，由技术部检脸合格后并经财务总监核准，方可给予办理退货手续；3、个人退回借用商品：由经
8、办人出具商品退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，经财务经管人员确认后办理退库手续、并销账。（五）赈务管理：1、所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，商品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货；2、商品入库和退仓，该单据必须经检脸合格，相关领导签字确认后方可入账；3、商品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报公司总部仓储管理部门经理审核、财务总监审批后方可调整并通知财务经管人员；4、经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；5、仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务经管人员入账。（六）仓库
9、管理:1、现有仓库面积，规划平面图，分别按商品编号次序摆放，并将各商品型号、规格用标签纸列示于商品前，各项商品对应陈列其后。2、仓管员对于所经管商品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。3、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。4、未经检验的商品，摆放在指定区域。5、检验合格的商品，及时入库储存。6、换货、报损的商品，区分存放，并单独记账。7、非货架储放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。8、禁潮商品应做好防潮措施。9、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。10、商品储放，庞大、笨重商品放下方；轻便、小件商品放上方。11、商品堆放不宜过
10、于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。12、易碎、易破商品须轻取轻放。13、配套物品应成套存放，以防混乱。14、每月最后1天结账，并发送当月商品库存情况给相关部门。15、年中、年末，仓库会同财务部、综合管理部对商品进行盘点，查实商品的编号、品名、规格及型号，核对商品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；16、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓管员呈报行政部门领导、财务经管人员审核，营销总经理审批后调整（价值金额超过2000元的须经总裁核准），若为保管不善引起则由仓管员承担相应赔偿责任。（七）仓库人员交接管理1、仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及商品、设
11、备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。2、对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。三、销售出货核算办法：（一）长沙营销公司直接由货：长沙营销公司（出货通知单）T云集总部（销售出货单）T长沙营销公司（签收）T公司总部（销售发票）T对帐T结算贷款；（二）云集总部代营销公司直接发货给客户：1、云集总部与营销公司结算：长沙营销公司（出货通知单）T云集总部（销售出货单、销售发票）T对帐T结算货款（此方式适应于大客户订单）；2、营销公司与客户结算：收款T出货通知单
12、云集总部（销售出货单、反馈给营销公司相关业务人员跟进物流）T客户（签收）（三）广州、天津办事处由货：广州、天津（出货通知单）T云集总部（收款、销售出货单）T广州、天津（跟进物流）T客户（签收）（四）业绩核算：广州、天津及总部零售业务作为营销公司业绩，纳入营销公司考核范围。第三章附则一、本制度解释权由公司财务部和仓储保留。二、本制度自总裁签署日起执行，修改亦同。湖南大三湘油茶科技有限公司总裁:二O一二年九月一日附件：1、商品入库单2、商品申领单3、商品内部借用单4、商品调拨单5、商品出库单6、商品退仓申请单7、发货通知单8、报废申请单9、仓库日报表10、仓库月报表精品文档精心整理仓储物流部管理制
13、度与操作细则目录：一、员工守则二、仓储物流部组织架构及岗位职责三、仓储物流部考核指标四、仓储物流管理一、员工守则1服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。2加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。3上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。4关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。5严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗
14、和聊天。违反者，罚款10元/次。6同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。7自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。8严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。9严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。10自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。IL严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。12 .严禁在仓库区域和办公场所使用明火（火机、火柴、抽烟、蚊香等），杜绝存在发生火灾的可能性。13 .严禁私自拿取仓库物品出
15、库。对违反上述条款并造成不良后果的将给予严格的处罚（行政处罚、经济处罚或并处解除劳动关系）；对玩忽职守，造成事故，产生严重后果的交由司法机关处置。二、仓储物流部组织架构及岗位职责岗位设置：备注：1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与精品文档精心整理快递公司的交接、配送计划的制定与执行。各岗位工作职责：1 .仓储物流部经理1.1 负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。1.2 负责仓储物流部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。1.3 负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。1.4 负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协调跟进在途异常等。1.5
