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1、公司物料流转管理制度为了加强对生产过程中物料流转交接的控制和杜绝不合格的转序，防止多发、少发、错发、漏发现象的产生。切实做好交接工作，确保交接过程中交接双方对交接物料的质与量能各负其责，特作此规定。I、总则1.1 交接的前提条件必须是经检验合格的物料方可进行，交接时双方相互配合按时、按质、按量做好交接工作。1.2 交接双方，交付方的物料质量对接收方应有一定的保障即保证接收方能正常生产和对发出物料质量负责。接收方应对交付方的物料按相应的质量、数量进行验证，发现超出规定要求的有权拒收。1.4接收方一旦接收下来后应对其接收的物料负责。2、交接规定2.1 原材料的交接2.1.1 合库保管员按分类范围根
2、据生产计划和原材料工艺总额提前编制材料供应清单，交财务科审核，列出采购清单给生产供应部，供应部开出采购通知单，材料供应员负责备料。2.1.2 材料供应员采购的物料，按产品质量检验与试验的规定验收入库。2.1.3 车间材料员按部门进度要求，开具领料单;经部门负责人签字后作为领料依据。2.1.4 仓库保管员按领料单和拿材料工艺消耗定额限额发料。2.2 外购配套件的交接2.2.1 供应部材料员按生产计划、图纸提前编制台套件发放汇总表作为仓库核发依据。2.2.2 使用部门材料员按本部门作业进度要求开具领料单经部门负责人签字后作为领料依据。2.2.3 仓库保管员按领料单限额发料。2.2.4 外购配套件（
3、含标准件下同）领用时仓库保管员与使用部门的材料员进行交接。2.2.5 交接内容为外观质量、数量、标识和进厂验收报告或合格证等。2.2.6 领料单内容必须一次交接完毕，并使用部门材料员和仓库保管员签字。2.2.7 外购配套件经使用部门确认后使用部门的材料员必须对其按产品工号分类保管和标识，使用时材料员分解到各生产工序。2.2.8 工艺装备和工艺过程辅助用的外购配套件如螺栓、螺母等，按使用部门的实际情况一次性技术科同生产车间核定领用量后实行以旧换新。2.2.9 对于螺栓、螺母等量犬的外购件，允许车间留有一定周转量（数量按实际情况商定用于更换不合格件，周转量实行以旧换新。2.3 零部件、半成品的交接
4、2.3.1 致严车间按照供应部下达后的生产计划，组织生产各相应的零部件或制造相应的半成品。2.3.2 经本部门检验员检验合格后，本部门负责人填写随工转序单并经有关人员签字后，将本单位的零部件、半成品交下道生产或使用部门。2.3.3 接受部门的检验员对送到的零部件、半成品按要求进行检验，将检验结果报部门负责，并在相应的随工转序单上签字，表示是接受或不接受。2.3.4 随工转序单一式三份，有关人员签字后，一份报半成品库。制造和接受部门各持一份。2.3.5 对生产科计划外下达的零部件、半成品的生产任务，各有关部门也要按此办法执行。2.4 成品的交接1.1.1.1 装配车间向生产科报交需油漆的主机及零
5、部件。1.1.1.2 装配车间负责人填写零部件、半成品交付单并经有关人员签字后，将主机及零部件向备料车间交接。2.4.2 备料按供应部通知，对装配车间交付的主机及零部件进行验证，清点。清楚在装配车间开出的零部件、半成品交付单上签字确认，供应部安排运输工具，将主机、零部件送入油漆场地。2.4.3 油漆完毕，经检验合格后，备料车间向供应部报交。2.4.3.1 备料车间负责人填写零部件、半成品交付单并经有关人员签字后，向装配车间交接。2.43.2 装配车间按供应部通知，对油漆的零部件及主机检验合格确认后，在备料车间开出的零部件、半成品交付单上签字，表示接受。2.43.3 品台套报交入库2.43.3.
6、1 交产品的零部件、配套件必须齐全、正确，标识清楚。2.43.3.2 检科对出厂试验报告进行审核，对变压器外观进行检验，确无问题后，盖上合格章，在总装车间开出的入库单上签字。24.4.3总装车间凭质检科签字的入库单，向成品库报交，经有关人员签字后进库。2.5交接管理2.5.1 交接必须认真对待，严禁弄虚作假，一旦发现按有关责任制考核。2.5.2 交接双方在交接过程中除填写必要的表、卡、单外，认真做好各自的质量记录，一旦出现质量问题可以实现追溯。2.5.3 在交接过程中若发现不合格，如是错检、漏检则追究相关人员的责任。2.5.4 交付单应认真、清楚、正确、及时填空。2.5.5 交付单在成品报交结
7、束后交质检科归口管理。2.5.6 交接中发现的质量问题纳入当月的质量考核。货物质量检查制度一、总则1 .为加强质量检验的管理，结合公司产品检验规程，严肃工艺纪律，保证不断巩固与提高产品质量、提高经济效益，特制定本制度。2 .质量检验工作在总经理，副总经理的领导下，以专职检查人员的检验为主，在共同搞好质量的前提下，调动全公司员工的积极性，把员工的首检、巡检、自检、互检、与专职检查结合起来。3 .质量检查工作，应贯彻分级管理，层层负责的精神：生产小组认真作好三检；车间作好所属各工序的质量检查；专职机构作好原材料入公司。成品出公司和重点工序的质量检查，三者密切联系，相互协作。在质保部的统一领导下，为
8、提高产品质量而努力。4 .质量检查总的依据是：公司制定的工艺规程、技术标准及有关技术文件规定。（1）原材料以金属原材料验收要求为检验标准。（2）各类成品的零部件性能以及外观检查以国家相关标准为依据。（3）产品工艺规程执行情况及半制品质量按公司制订工艺规程检查。二、原材料检验1 .凡入库的各种原材料应由供销科专人填写“原材料送验通知单”，详细注明原材料名称，数量、产地、单位编号，存放点连同原制造单位的质量检验合格证，一起交质保部进行检查抽样。若遇货源紧张急迫待试需马上投产的，必须在送验通知单上写明“急”字样。2 .质保部接到“原材料送验通知单”和原制造单位的质量检验合格证后应由专人前往存放地点按
9、国家或公司订技术条件的规定数量抽样送到并交给技术开发部。3 .技术开发部接到质保部原材料样品后按“急”或“一般”程序规定时间内拿出实验报告单如有某项指标不合格时应由该部门主任签署意见，说明该项不合格指标，对产品质量影响的意见，然后交质保部检验。4 .不合格的原材料经加工处理后，需重新检验加工项目，经质保部审查确实达到技术规定的标准应由质保部发给合格证，并盖上合格证章，供销科方可发给车间部门使用并严格按先进先出发用，否则一律不准投入生产。5 .合格的原材料，仓库必须按照规定的保管要求，按批分别堆放，不得将不同批次的原材料混杂堆放，否则作不合格品处理。6 .凡原材料第一检查不合格该批应抽双倍进行复
10、试。两个结果均合格时，该批为合格品。其中一个结果不合格时即为不合格品，自己通知有关部门研究决定降级或退货。7 .变更产地或改变制造方法的原材料，不论其批量大小，在投入生产使用前必须进行下列检查：（1）详细检查质量卡片和外观检查，同事抽样进行全项物理化学分析鉴定、生产配方鉴定，必要时进行生产实验或成品实验。最后由技术开发部提出结论。报请总经理，副总经理批准，由质保部执行。（2）上述原料在使用时和实验中发现不正常现象，应即停止使用进行分析研究。同时上报总经理，副总经理。8 .原材料检验的责任分工：（1）质保部职责：各种原材料进公司，接到实验通知单后，应立即按规定时间取样送检。原材料取样必须按国家规
11、定技术条件抽样，不得随意抽取。指导原材料粉碎细筛蒸发等加工工作。直到合格后发卡。发放原材料检验合格卡和加工后原材料发用通知单，做到原材料凭合格卡使用。监督仓库发原材料做到先进库先发用，防止积压影响质量。 为了控制质量，稳定工艺，对加工后的原材料定期抽查。凡原材料在使用时发生问题应即采取措施，（包括暂不用请示有关领导决定处理办法。）质保部不按国家规定技术条件抽样或抽样不及时造成的质量事故或延误生产职责。（2）采购部职责：进库原材料应分清批次，堆放整齐，进库原材料要及时填写实验通知单送质保部抽样，严格按先进库先发用同时对每批发送的质量、数量要负责与使用部门交代清楚未经检验合格私自发用原材料或将不合
12、格原材料蒙混过关。影响质量着要负全责。 仓库不按国家规定，技术条件保管造成变质责任。 无采购计划或任意多购，造成原材料积压、变质负责。 仓库不按定额发料，造成浪费或质量事故负责。（3）技术开发部职责：技术开发部接到样品后，发现样品异样或抽样不正确，可抗验、抽样后应对该批原材料实验正确性负责。当发现试验数据有问题时，质保部有权检查试验人员的操作法及核实原始报告资料。9 .原材料加工检查作如下规定：（1）各种正常原材料的加工，必须按原材料加工工艺规程的规定进行操作。质保部随时抽查并取加工后的原材料小样送技术开发部试验。如不合格即退库，不得投入使用。（2）若发现原材料有疑问，而与合格卡片及样品不相符
13、时应停止加工退库。重新抽样试验。（3）加工原材料必须严格掌握批次。加工组在接到原材料合格证后，方可执行质量加工。10 .车间原材料验收作如下规定：（1）采购部送入车间的原材料，如无“原材料合格卡“或”原材料加工后发用通知单“车间应拒绝验收。（2）车间验收原材料时，必须进行外观质量检查。若发现异状时应拒收，更不得投入生产。（3）未经检测合格或虽经检测合格，及批次混乱的材料，车间一律不得验收使用。三、半制品检查1.产品的成型之前的制品，各工序的在制品统称半制品2 .随着生产责任制的建立，产品的质量立足于生产着本身。在各个控制点由班组进行自检，车间专检，质保部工艺检查进行巡回抽查3 .公司产品需进行
14、快速试验，合格者方能投入使用。不合格或未试验的不得使用。4 .配料所用的大小磅秤、祛码，使用前校对正确。实行道道工序把关，正常使用的计量单位必须定期校检。5 .半制品质量管理以首检、巡检、自检、自查和专检组合，实行道道工序把关，把质量毛病消灭在各工序生产过程中。四、成品质量检验1.全部工艺完成后的产品，如金属连接件等三个产品均被成为成品。2成品必须经质保部检验，未经检验不得入库，更不准出公司3成品应由质保部按各产品的标准的各项规定逐项检验。4 .经过质保部质量检验的的产品分为合格品，不合格品、废品三个等级。经过检验的产品须质量检验员签字。5 .成品按规定方式和数量进行包装入库。成品入库需按规定
15、堆放，不得混堆。保管条件应符合技术开发部的规定，出厂时必须按照入库次序。先入库先出库。五、工艺检查1.从原料加工、半制品加工成品制造的每一个生产过程。必须有工艺规程。岗位责任制和本厂产品质量标准作为检查的依据。2对粗制滥造违反工艺规程，岗位责任制的现象，质量检查员应及时向操作人员进行劝阻并向有关部门反映。3.质保部应经常关心原材料的变动。督促仓库及车间操作人员对不合格原材料绝不使用。发现原材料异常有问题时，应立即处理。4.工艺检查必须严格按照工艺规程，施工标准、检查制度及正常的作业计划，对生产用各种原料、半制品进行巡回检查，发现问题及时阻止及汇报，并作好每日的工艺检查记录。质量检查员按下表所列内容进行检查:车间类别数量检查情况制表人：日期:
