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1、公司开展现场管理六规则工作考核存在问题现场管理考核细则为了加强现场管理，持续改善厂区工作环境，规范现场生产秩序，构建清洁文明工厂，全面提升员工综合素质，提高我厂精细化管理水平。检查时间：2020年8月10日检查人员：现场管理六规则工作考核组成员检查范围：全公司存在问题：（一）、整理部分1、各供电所营业厅工作牌不整齐；2、各变电站绿化区有杂草、杂物；3、各部门办公室办公桌不统一，缺笔筒、多层文件架；4、各部门办公桌抽屉办公用品存放零乱不规范；5、办公室内墙面未粉刷；6、办公室地面的电源线和数据线未束好、固定好；7、办公室缺垃圾桶（筐）；8、生产现场的工器具及备品备件等物品摆放不整齐。（二）、清理
2、部分1、电子资料分类未按照全面规范管理的内容，按规范化专题进行整理和归类；2、资料文件盒缺目录表和文件上用“口取纸”编号；3、不再需要的文件未删除或销毁；4、员工工作日志写得不完善，内容不全；5、缺月中有监督，月未分析存在的问题并总结经验及提出整改措施。（三）、清洁部分1、地面有杂物不清洁，墙壁有划痕；墙体有脱落、蜘蛛网等；天花板有蜘蛛网、破损等；2、办公桌、椅、茶几、文件柜等办公物品有脏污；3、门、窗：窗台上有积灰；窗帘有破损；4、卫生间便器有污渍和异味；5、清洁区域未划分并设置个人清洁区域、部门清洁区域、公共清洁区域，规定清洁责任人、清洁标准和清洁周期。（四）、服务部分1、对外服务内容无行
3、风和纠风建设实施方案，无行风和纠风会议记录、总结材料；2.未设立投诉箱和投诉电话，接受社会、客户、群众的监督；3、无投诉情况进行记录、分析、查证，并有整改措施、整改时限及反馈意见；4、无客户满意率调查问卷资料和统计表；5、缺部门内部服务承诺项目，未向全体员工公布；6、未发放部门服务承诺满意度调查表，对部门服务承诺情况及满意度并进行测评；7、考核部门未开展投诉意见的收集、记录、查证、反馈、统计等工作。（五）、安全部分1、在会议室内门上方或门两侧的墙面上未装设有自发光体的“安全出口”标识；2、走廊内、楼梯通道内未设置自发光体“安全通道”方向指示牌；3、专用设备电源开关无用途标识；4、饮水机无在醒目
4、处有“取用热水，注意安全”的标识；5、台阶的第一级和最后一级正面和侧面未贴上“小心台阶”的警示带；6、无灭火器箱；灭火器悬挂时底部距离地面不规范；7、部分营业所透明玻璃门无防撞条；8、营业所门口未放置“小心滑倒”指示牌；9、营业所未在距收费前台一米处设置警示线；10、变电站控制室、配电房的安全挡板破损，未及时更换。（六）、文明部分1、未按集团公司着装管理办法要求着装；2、未按集团公司统一规定佩戴工作牌、岗位牌。要求及建议1要迅速行动，全员参与，加班加点，严格对照“六规则”标准版的要求完善资料。2发扬严、细、实的工作作风，注重细节管理，按照“六规则”的标准全方位进行整改，确保工作不留死角。3下定
5、决心，坚定信心，充分认识现场管理六规则工作的重要性和必要性，各部门负责人、供电所所长等要带头起示范作用，坚决抓好“六规则”的各项工作。4公司全体员工做到统一着装、挂牌上岗，做好办公环境卫生整治工作，营造整洁、干净、规范的办公环境。5全力以赴做好“六规则”的各项迎检准备工作，以良好的精神状态、饱满的工作热情，迎接集团公司考核组的检查。国美电器配送中心与门店仓储作业规范第一部分配送中心仓储作业操作规程第一章配送中心仓储作业区规划标准一、配送中心仓储作业区整体规划按照国美销售商品品类及集中配送作业特性，将仓储作业区划分为以下六大库区：（一）、彩电库区（二）、空调库区（三）、冰箱库区（四）、洗衣机库区
6、（五）、小件库区（六）、不良品库区二、库房保管区内规划（一）、彩电库区、空调库区、冰箱库区和洗衣机库区库内按照商品分区分类进行储存管理。具体规划如下：说明：1、各库区按照品牌划分为若干个品牌区。2、各品牌区按照商品品类划分为若干品类区。3、各品类区按照商品规格划分为若干规格区。4、各规格区按照商品型号划分为型号区。以彩电库为例具体说明如下:彩电康 佳东 芝显象管等离子21寸彩电25 寸 彩 电29 寸 彩 电34 寸 彩 电38 寸 彩 电（二）小件库区规划小件库区主要储存手机类、碟摄类和白小类以及赠品和配件类非集中递送商品。另外，电脑类和发烧类商品逐步从经销转向代销，配送中心库存较少，并且这
7、类商品必须配送到门店，由门店直接负责送货和安装。所以，为方便门店配送工作，统一将发烧类和电脑类商品储存在小件库区，库内按照商品分区分类进行管理。具体规划如下：（三）、不良品库区规划不良品库区主要储存因商品本身存在质量问题产生的退货和因配送作业产生的外观残次品。库区内具体规划如下：第二章配送中心入库作业标准操作规程流程图：标准操作规程：库房无终端入库作业标准操作规程：1批量商品到货前应及时通知库房（预约送货通知）。库管员依据到货通知做好准备工作，如：货位安排、装卸人员调度。2 接单、审单。送货单位必须持有“商品订货单”和“送货单”到总库管办公室办理入库手续。总库管（或指定专人）接单后，首先查询系
8、统中的“商品订货单”并按商品订货单审核送货单。总库管按商品订货单制“验货通知单”（两联），打印“验货通知单”并转交送货单位到库房送货。3 入库验收。仓库库管员凭“验货通知单”并进行实货验收。内容包括：单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10%）C注：收货数量不得大于订货数量。4 分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进行码垛。5单据处理。库管员在“验货通知单”和“送货单”回执联上填写实收数并签字确认，“验货通知单”一联由供应商送货人员交还配送中心总库管，一联留存并与入库单仓库联捏对。设立并登记跺卡。6帐务处理。供应商将签字后的“验货
9、通知单”交配送中心总库管，总库管审核后，按实收数量制作“商品入库单”，并在厂商“送货单”回执联上盖章，汇总单据并交至财务。财务人员依据供应商“送货单”和“验货通知单”进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存与“送货单”随货联捏对，一联供应商、一联转库房留存。注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价库房有终端入库作业标准操作规程：1批量商品到货前应及时通知库房。库管员依据到货通知做好准备工作，如：货位安排、装卸人员调度。2接单、审单O送货单位必须持有“商品订货单”和送货单到配送中心财务办公室办理入库手续。财务人员依据“商品订货单”单号在系统中调出原订货单，与送货单核对后，
10、制作“商品入库单”并将“商品入库单”单号写在“商品送货单”上。库管员按照“商品送货单”上的“商品入库单”单号调出“商品入库单”并开始商品入库作业。3入库验收。仓库库管员凭“商品订货单”进行实货验收。内容包括：单货核对（品名、型号、数量）、外包装检查（污损、凹陷）、内部质量检查（抽检率10%）O注：收货数量不得大于订货数量。抽检开箱商品处理可采用以下措施：用厂商提供的胶带重新封箱。统一制作国美电器商品检验单（见附件）并加盖“检验合格章”。抽检开箱商品优先用于出样。4分类搬运。按商品品名、型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进行码垛。5单据处理。验收通过后，库管员完成系统入库在“送货单”上签字。
11、设立并登记跺卡。6帐务处理。供应商送货人员持“送货单”到财务室，财务人员依据供应商“送货单”上的“商品入库单”单号调出原单号进行审核入帐，并打印三联“商品入库单”，一联财务留存，一联供应商，一联仓库留存。同时在供应商加盖收货章O注：财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价附件：商品订货单国美电器有限公司商品订货单供货单位：订货日期：订单号：页号：1/n入库地点：最后交货日期：合作方式：经销/代销/带货安装稔品代码商品名称单位数量含税单价合计金额备注小计注：盖录入员：采购员：审核人：章有效注：商品订单打印1联，传真至供应商如门店直接订货的在商品订货单上需增加该门店名称商品入库单供应商编号
12、：供应商名称：订单号：国美电器有限公司商品入库单入库日期：入库单号：进货部门：页号：供应商出库单号：入库地点：商品代码名称及规格税金额单位库区订单数量实收数量含税单价含合计采购员：保管员：操作员：审核人：交货人:第一联供应商联第二联记账联验货通知单国美电器有限公司验货通知单供应商编号：到货日期验货单号：供应商名称：进货部门：页号：订单号：供应商出仓单号：入库地点：商品代码名称及规格单位库区订单数量实收数量交货人签字:保管员签字：操作员:第一联录入联第二联仓库联配送中心在库保管与保养作业标准操作规程一库存商品日常保管和保养（一）、注意事项：储存特性：家用电器怕潮湿、怕碰撞、怕震动、怕侧置倒置。保
13、管措施：保持库房内干燥、凉爽、通风。库房温度：控制在30度以下库房湿度：控制在75%以下（二）、消防要求：塑料部分和包装纸箱都是可燃物，应加强防火。初起火时，可用二氧化碳、干粉、1211灭火器扑救，尽量不用水。发生火灾时，可用水灭火。（三）建立消防巡查制度。库区严禁吸烟。必须设立专人进行日常检查。二配送中心盘点制度配送中心实行日盘、周盘和月盘制度，具体操作如下：（一）、配送中心日盘具体操作流程：1、参加人员：各库区库管员、库工。2、盘点时间：每日18点或根据门店营业时间安排。3、具体操作流程：每日18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。库工随时对所负责的区域进
14、行卡物核对，发现问题及时处理。、每日18时开始，库管员带领全体库工进行每日盘点。盘点内容：对所辖库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量和质量是否相符。盘点目标：帐、卡、物相符。盘点结果处理：经盘店，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理；并将处理结果上报总库管。（二）、配送中心周盘具体操作流程：1、参加人员：配送中心总库管、库管员、库工。2、盘点时间：每周日下午18点或根据门店营业时间安排。3、具体操作流程：每周日18时后，库管员统计当日出入库单据；财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。每周日18时开始，总库管带领全体库管员和库工进行每日盘点。盘点内容：是对各库区内所有库存商品进行帐、卡、物逐一核对，检查商品数量和质量是否相符。盘点目标：帐、卡、物相符。盘点结果处理：A、经盘点，帐、卡、物相符则通过，并批注盘点标记；不符则批注意见，及时处理。B、盘点完毕，填写配送中心周盘报表；总库管和各库区库管员签字确认。将盘点结果及处理意见上报配送中心经理。（三）、配送中心月盘具体操作流程：1、参加人员：配送中心、分部财务、审计部部门员工。2、盘点时间：每月25日下午18时。3、具体操作流程：每月25日18时后，财务打出配送中心库存清单。配送中心经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐一盘点O盘点内容：正品库、残次库和赠品库。盘点目标：
