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1、工厂物料管理办法一、目的:为了规范各种物料（原材料、半成品零件、成品配套零件、辅助材料、总成、备品备件、低值易耗品等）入厂后的管理，更好的协调物料流转过程中各种表单、票据的传递及管理，便于仓储及财务统计数据的一致性及账物相符，清楚掌握物料的当前状态等特制订本管理办法。二、适用范围：适用于公司内所有生产上使用的物料（包括废品）的出入库管理及流转管理。三：具体内容：1、 原材料（半成品）、配套件的管理（1）、原材料（半成品）、配套件入库采购部采购员提前将要到厂的原材料、配套件名称、图号、代码、规格、数量、供应商名称等相关信息提交仓库；物料到厂后，采购部通知仓库管理员接货并将送检单传至品质部检验员；
2、对检验不合格物料采购部负责组织评审及返工、返修；对检验合格、让步接收物料采购部负责办理入库手续。品质部检验员负责物料的质量检验，并出具检验报告单并将结果通知采购员；合格物料开具入库单。仓库管理员对进厂物料负责登记入帐，组织物流工卸车及转运；根据入库单对物料办理入库手续并分类存放于指定地点，作好标记。品质部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、图号、代码、规格、数量、供应单位，信息填写不全仓管员有权拒绝入库。入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由采购部，一联由仓储保管入账。备注：品质部应根据实际检验合格数量及时开具入库单；没有入库单的物料一律不予办理入库手续，物料不得进入库区
3、；物料办理入库手续之前的防护由采购部负责；品质部负责接到送检单到出具检验报告期间的物料防护；物料有锈蚀、脏污时库管员有权拒绝办理入库。(2)、原材料(半成品)、配套件出库物料使用(加工)单位根据需求开具领料出库单，领料员及主管级以上负责人签字确认，仓储管理员根据出库单办理出库手续。出库单上应如实填写出库物料的名称、存货编码、数量及规格型号。出库单一式三联，一联为存根联，-一联交由财务部，-一联交由仓储。(3)、原材料(半成品)在制管理物料出库时，仓库管理员填开产品流转卡随物料一起出库，在制品每个工序完工时，作业者填写产品流转卡相应工序内容并签字，检验员填写检验信息并签字后方可转入下一工序。物料
4、需转入另一单位时，需由仓库管理员在产品流转卡上签字后方可转下一工序，没有库管员签字的后序单位不得接收。如物料需外出加工，由委外单位填写委外加工领料单，并附上产品流转卡由加工单位填写相关信息，物料加工完一并返厂。委外加工领料单一式三联，一联为存根联，一联交由财务部，一联交由仓储。2、 总成出入库规定(1)、总成入库总成入库之前，由质检部对成品进行质量检验，出具检验合格报告单，并开具总成入库单，质检员签字后送至仓库；发现不良时，由质检员通知装配车间返工、返修；入库单上应完整的填写成品的名称、规格、数量。入库单一式四联，一联交仓储，一联交由财务部，一联交由生产部，一联由品质部自行保管入账。仓库管理员
5、接到入库单后办理入库手续，组织物流工进行防护和包装。(2)、总成出库销售部开具总成发货通知单交给仓储，仓储根据发货通知单进行配货、包装并填开总成出库单办理出库手续。发货单上应如实填写出库总成的名称、规格、数量、发货单位、收货单位名称等。发货单一式五联，一联为存根联，一联交由财务部，一联为客户联、一联交承运人，一联交仓储。发货事宜由销售部负责组织联系。3、备品备件、低值易耗品、辅助材料的出入库规定(1)、备品备件、低值易耗品的入库备品备件、低值易耗品、辅助材料的采购应根据各使用部门需求计划单进行，需求计划经生产部长批准后交给采购部、仓储各一份，采购部根据计划单进行采购(采购的实际数量如果大于计划
6、单列示数量，需要经生产部长签字批准)。采购部采购的备品备件、低值易耗品到厂后随同送货单交与仓储，仓储根据实物开具入库单，入库单上应由仓储管理员与采购员签字确认。入库单上应如实填写备品备件、低值易耗品存货编码、名称、规格、数量。入库单一式三联，一联存根联，一联交由财务部，一联交由采购部。备注：采购部采购备品备件、低值易耗品后，应及时入库，避免造成物料未入库已使用的情况。当出现上述情况时，出、入库手续由采购员同时办理。(2)、备品备件、低值易耗品的出库备品备件、低值易耗品的出库应由使用部门根据需用情况开具领料单至仓储，仓储管理员根据领料单发料，领料单上应由仓储管理员、领料人员及使用部门主管签字确认
7、。领料单要完整填写备品备件、低值易耗品的存货编码、名称、规格、型号、数量。领料单一式三联，一联存根联，一联交由财务部，一联仓储入账。备注：a、仓储管理员及财务部材料会计应根据备品备件、低值易耗品的出入库建立备件库出入库汇总表，准确核算备件的出入库。月末仓储管理员将汇总表报送至财务部。b、备件的出库应根据实际需用情况领用，避免造成生产车间备件的积压，由此带来制造环节成本的加大。四、其他事宜：1、物资退库a、合格入库的配套件支领后在加工或装配时发现不合格的，由使用单位开补料单给仓储进行补料，并通知品质部对不合格零件质量进行确认，品质部给出处理意见后(是返修、退料还是报废)仓库根据品质部给出的意见做
8、相应处理。b、由于生产计划更改或支领超量引起领用物资剩余时，领用单位应及时办理退库手续。退库物料须经品质部再次检验确认合格后方可入库。c、借用物资需在借用时确定归还日期，到期未还仓库管理员会给出提醒，如再不归还，仓库将按损坏开具物资报损单至财务，按公司规定进行处理。2、零件废品的管理a、废品物资入库，仓库根据品质部开具的报废通知单做好记录和标识并将废品放在规定的独立区域进行保管。b、废品再利用时，由使用部门按材料出库手续办理出库，出库单上须注明废品的用途以便财务进行成本核算。3、出入库单开具的依据各物料入库单的开具以实物为依据，不得以任何票具作为入库依据；各物料出库单必须在实物领取时开具，不得
9、出现实物已领用仍未开出库单的情况。要做到帐物相符。4、各种单据传递时间的规定各物料的单据传递时间以天为单位，生产环节不能以天来计算的，以生产周期为单位，不得积压票据，造成因票据传递不及时导致的结帐延误等后果。5、开具的各种单据记账单位的一致性各种物料出入库计算单位要统一，例如：KG、个、吨等等。5、对于各物料保管的要求a、分类存放。按物资性质、类别、规格、型号分类存放保管，并进行标识。油类、危险化学品、金属材料按其属性分库隔离保管。b、物资摆放。仓库日常管理做到“两齐”（库容整齐、摆放整齐）；入库物资应排列有序。摆放在室外的物资不得占用通道、阻碍交通，不得乱堆混放。c、存货盘存。仓库要定期和不
10、定期抽盘，发现缺货多货等问题，找出原因及时解决。月末要做到帐实相符。本流程自会签批准日期开始执行。湖南搏浪沙水工机械有限公司仓库管理办法一、总则为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库管理合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原则和体制公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料、在制品、半成品、包装物、成品、备品备件、工具等由生产制造部门主管，办公、卫生用品仓库由行政部门主管。仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需
11、要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。三、存货计划与控制仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理货、安全库存、订购提前时间等标准。仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。四、入库所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后
12、方准物品入库。办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购负责人处理。仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。五、出货凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
13、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管领导。坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。六、物料保管仓管对各类物料的储存要项：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、
14、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十一、定期结仓库盘存。小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。十二、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员
15、办理清册移交及必要的产物清点工作。十三、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十四、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于送货单上，并开具出门检查证件。十五、附则为提高仓库管理效率，公司引进电脑化进销存管理软件系统。本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理批准生效。2008.11.24附：入库流程出库流程
