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1、露天矿山安全生产风险分级评估表企业名称:评审分项（分值）评审小项小项分值小项扣分及原因（小项分累加未超分项分值，分项为零分，不倒扣）分项得分（各分项小项平均分）1、安全生产许可证：是否持证生产；许可证是否在效期内；在期满前三个月是否依法申请办理延续手续62、工商营业执照：是否有效；执照记载事项发生变更后是否依法变更安全生产许可证6资质证照（6分）3、采矿许可证：是否在有效期内；是否扩大规模并办理扩建“三同时”审查手续64、主要负责人、矿场长、安全管理人员经安全培训合格65、爆破资质：企业从事爆破的，应有爆破作业单位许可证、爆破人员资质证；由专业爆破公司爆破的，爆破公司应持有非煤矿山安全生产许可
2、证，并有与爆破公司签订的安全协议，66、特种作业操作证：所有特种作业人员依法参加培训，并持6证上岗1、组织建立健全或修订公司岗位安全生产责任制并签发。每年年初签订公司及个人安全生产承诺书，并与公司各部门（生产单位）负责人签订当年安全目标责任书和安全生产承诺书。建立公司安全生产责任制考核机制，每季度至少组织实施1次考核。52、组织制定或修订公司安全生产规章制度和操作规程并签发。53、组织制定公司年度安全生产教育培训计划并签发实施。取得安全生产知识和管理能力考核合格证。5主要负责人履职情况（5分）4、批准公司年度安全预算。批准足额提取和使用安全生产费用。批准安全隐患整改项目的费用。批准公司安全教育
3、、培训、保险等所需资金。55、每季度组织开展至少1次的综合性安全检查。组织开展节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。56、每季度检查1次重大风险管控情况，对措施的针对性、资金落实情况等完善相应措施。57、每季度至少主持召开1次公司安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题。58、每年至少组织1次安全标准化考评，提升企业标准化水平。59、组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并向应急管理部门备案。建立公司应急救援体系，按年度计划组5织公司级应急演练。10、接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。及时赶赴现场，组织指挥抢险救援。事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析。
4、5资金投入（4分）1、按规定足额提取和使用安全生产费用的42、按国家规定投入其他安全生产所必需的资金4管理机构（3分）1、设置安全生产管理机构32、至少配备2名专职安全生产管理人员33、至少配备1名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务2安全培训（3分）1、依法依规组织从业人员进行安全培训，经考核合格方可上岗32、有安全培训计划，有培训记录本，且记录翔实3应急管理（2分）1、制定可行的应急救援预案。22、企业应当制订应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处
5、置方案演练。2隐患排查治理（2分）按要求开展隐患自查、自改，重大隐患及时上报、一般隐患定期统计分析和上报当地安监部门2企业安全1、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，3管理设置明显的安全警示标志（5分）2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准33、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字34、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用55、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备56、对重大危险源应
6、当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制订应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施57、进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实58、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人39、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理510、两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的职责和应当采取的
7、安全措施，并指定专职管理人员进行安全检查与协调311、储存炸药的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离512、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口513、不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任5基本图纸（3分）矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图，并根据实际情况及时更新3开采技术（25分）1、应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则252、台阶间是否有便于行人的通道203、
8、是否按设计留设作业平台、安全平台、清扫平台和运输平台，各作业水平上下台阶的距离是否符合设计要求。开采规格石的矿山作业平台宽度是否满足吊装、搬运要求254、不采用爆破方式直接使用挖掘机采剥作业，台阶高度不大于采掘机械的最大高度205、实施爆破露天矿山的生产台阶高度不得超过设计要求206、是否存在工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度207、是否存在擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。207、地下转露天开采，是否探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施。20边坡稳定（5分）1、对采场边坡应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查5
9、2、每班作业前，和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留。台阶坡面角是否小于70度，固定帮和出入沟边坡角是否小于60度53、边坡存在滑移现象54、高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测55、未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估5爆破作业（5分）1、爆破作业应由具有相应资格的爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。是否设置避炮设施52、爆破作业是否取消二次爆破工艺，采用机械破碎大块工艺53、是否存在雷雨天气实
10、施爆破作业情况机械装运（2分）1、是否使用机械化铲装作业。多层开采的，不得上下两层同时作业22、上山道路坡度大于设计坡度10%以上。2防洪设施（2分）1、作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施22、封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。2破碎系统（5分）1、破碎系统是否配备除尘设施32、破碎系统转动部位是否有安全防护罩或护栏5安全距离（3分）1、与居民区、铁路、高等级公路、高压线、重要建筑物、相邻矿山的距离是否满足安全要求32、办公室、休息室、配电室、油库、爆破器材库等地面设施是否在爆破危
11、险范围内3警示标志（2分）露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入矿区2人行通道（2分）露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明21、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接5机电设备（6分）地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。主接地极的设置，应符合有关规定。户外高压电气设备应在2.6m以下的落裸露带电部分设置围栏2、变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施53、危险性较大设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验3排土场（5分）1、位置选择是否合理，是否对周边居民区、厂房、铁路、公路等重要设施安全产生危胁52、
12、排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围，并设立警戒标志53、排土工艺、排土顺序、排土阶段高度、总边坡角、安全平台、相邻阶段超前堆置距离等参数，均应在设计中明确。现场是否符合设计要求54、汽车排土作业时是否有专人指挥35、排土工作面是否有2%-5%的反坡，是否设置车挡36、上山坡周围是否修筑拦截山坡汇水的排洪沟37、是否为危险级排土场监督检查（5分）1、违反操作规程或者安全管理规定作业的52、违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的53、发现从业人员违章作业不加制止的54、超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的55、对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的56、故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的57、对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的58、拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的59、拒绝、阻碍应急管理监察部门聘请的专家进行现场检查的510、拒不执行应急管理监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的5否决项情况一、否决项内容：L发生生产安全死亡事故的；2.条款不符合要求的。二、有否决项的企业直接定为D级。填表时，在后格内注明否决项内容的1或2,其中条款不合格的，在条款栏内注明情况。总得分为各评审分项的合计分企业等级按A、B、C、D分级分类填写评估单位:评估人员:评估日期：年月日
