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1、驻马店装备产业集聚区专用汽车零部件产业园项目资金绩效评价报告驻马店装备产业集聚区专用汽车零部件产业园项目资金绩效评价总览表一、项目预算资金安排和使用情况项目名称：驻马店装备产业集聚区专用汽车零部件产业园项目项目资产登记管理单位：驻马店市融通投资发展有限公司2022年度预算资金安排其中：当年发行专项债券12,900.00万元上年结转债券资金8,441.45万元当年实际支出：18,450.70万元（预算执行率86.45%）二、项目绩效目标（一）绩效目标通过产业园建设促进优势资源和资金向园区集中，引导国内外优势资金、技术和人才向科技园集聚，推动产业关联度的企业进入园区，实现产业、企业集群发展。通过产
2、业园主导产业、优势特色产业的示范和辐射作用，带动相关产业发展，解决产业结构不合理、经济可持续发展等问题。通过产业辐射，带动驻马店经济技术开发区经济发展，解决地区经济发展滞后，经济社会欠发展问题，促进地方经济发展。（二）主要指标数量指标：总建筑面积300000肝；质量指标：工程项目验收通过率100%;时效指标：项目资金按照计划支出；经济效益指标：运营期年收入28,223.43万元；社会效益指标：有效提升土地集约能力；可持续影响指标：运营年限230年；对象满意度指标：服务对象满意度达到85%。三、实施成效（一）主要问题1.项目推动不力，监督考核激励机制不到位。具体为：（1）项目单位管理制度执行链条
3、未衔接，监督指导工作存在欠缺，具体为：项目单位虽派专人前去现场督导检查，但未就检查内容、发现问题、整改措施等保留纸质工作记录，无法有效发挥项目督导检查的作用。（2）项目应完工时间为2023年7月，截止2023年4月，完成4、5、9-11号标准化厂房，园区道路硬化基本完工，其余标准化厂房、综合办公楼尚在建设中，绿化工程暂未开始实施。2 .项目单位未形成系统的项目绩效管理制度，不利于对项目实施情况进行有效监督和评价。3 .项目单位资金申请额度大于实际支付额度，造成资金结余。项目工程总投资82,100.33万元，2020年至2022年项目单位共向财政部门申请专项债券资金35,000.21万元，截至2
4、023年3月共使用33,217.12万元（2020年使用1,881.79万元，2021年使用12,797.45万元，2022年使用18,450.70万元，2023年使用87.18万元），结余资金1,783.09万元。（二）有关建议1.驻马店市融通投资发展有限公司需重视工程监督考核工作，重点对项目工期、安全文明施工、工程质量等方面进行日常监督检查。在对项目进行检查时，保存纸质检查记录、整改措施等资料并及时归档，充分发挥项目监督管理的作用；高度重视项目推进工作，倒排工期、督促项目承建方及早施工，在保证质量的前提下尽早完工，及时办理竣工验收手续，确保项目早日完工，更好的发挥财政资金使用效益。2 .驻
5、马店装备产业集聚区管理委员会要重视绩效管理工作，根据驻马店市财政局关于印发驻马店市市级预算项目政策事前绩效评价管理暂行办法等6个办法的通知（驻财预（2020）587号）文件，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，制定绩效管理制度，根据业务特点制定切实可行的绩效目标，并对照绩效目标总要求，进一步细化分解项目绩效目标，以目标为方向、制度为依据，切实用好财政资金、经济高效的完成项目工作。对政策项目计划内容、绩效目标、实施方案和预期效益等进行自我评估，并提交至财政部门审核。驻马店市驿城区财政局要严格按照河南省省级部门预算绩效目标管理办法文件要求，遵循“谁审核预算，谁审核目标”的原则，对项目单位提交的绩
6、效目标申报表的完整性、相关性、适当性、可行性进行审核。并定期举行绩效管理业务培训，加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。3 .对于工程建设项目支出，应做好前期项目资金预测额度，合理分配项目资金使用范围，规划好资金申请方式及每期资金申请额度，如：按照已完工程进度对应工程价值向财政部门申请资金、定期向财政部门汇报项目进展及资金使用情况等。财政部门要按照财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预（2020）10号）文件内容，按照年度定期检查驻马店装备产业集聚区管理委员会提交的“绩效自评报告”，通过检查项目单位对年度总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，
7、对驻马店装备产业集聚区管理委员会年度执行情况研究提出改进措施。财政部门要制定项目结余资金管理办法，建立财政结余结转资金定期清理机制，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。五、评分得分和等级一级指标分值得分得分率决策2019.5097.50%管理201785%产出302170%效益3022.2174.03%合计10080.2180.21%绩效评价得分：80.21评价结果登记：良驻马店装备产业集聚区专用汽车零部件产业园项目绩效评价报告主管部门：驻马店装备产业集聚区管理委员会实施单位：驻马店装备产业集聚区管理委员会、驻马店市融通投资发展有限公司委托单位：驻马店市驿城区财政局评价机构：河南贝因绩效评
8、价咨询有限公司2023年4月24日绩效评价报告1一、项目基本情况1（一）项目立项背景及目的1（二）项目资金来源及使用情况1（三）项目组织实施情况2（四）项目绩效目标3二、绩效评价结论4三、主要成效及经验5（）实施成效5（二）主要经验5四、存在问题和原因分析5五、改进建议6附件一：绩效评价工作情况8一、评价对象及范围8二、绩效评价目的8三、评价原则9四、绩效评价指标体系10五、评价方法H六、绩效评价工作组及人员分工12七、绩效评价工作过程12附件二：绩效评价指标分析15一、评价结论15二、绩效评价指标分析15附件三：项目绩效评价指标体系评分表28附件四：绩效评价问题清单35驻马店市装备产业集聚区
9、专用汽车零部件产业园项目绩效评价报告驻马店市驿城区财政局：我们接受委托，于2023年4月12日至2023年4月24日对驻马店装备产业集聚区专用汽车零部件产业园项目进行了绩效评价。根据驻马店市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（驻政（2020）37号）文件的精神和相关要求，我们按照绩效评价工作方案确定了评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。一、项目基本情况（一）项目立项背景及目的1、项目立项背景为大力推进专用车及零部件产业集群品牌提升、结构调整、转型升级，壮大汽车及零部件产业集群，充分发挥区域品牌的影响力、辐射力和带动力，同时驻
10、马店市驿城区人民政府办公室关于印发河南省专用汽车及零部件产业知名品牌创建示范区创建规划的通知（驿政办（2016）71号），文件内容强调大力发展专用车制造及零配件生产，巩固半挂车、自卸车等品牌优势，提升罐式车等新创品牌质量,加快配套体系建设，故提出本项目的建设。2、项目立项目的为驻马店市汽车零部件生产企业搭建高标准、优质化、全企业链的生产基地。（二）项目资金来源及使用情况1、项目资金来源专用汽车零部件产业园项目总投资82,100.33万元，其中债券资金45,000.00万元，剩余资金37,100.33万元由驿城区财政资金解决。2、资金使用情况2020年至2022年项目单位共向财政部门申请资金35
11、,000.21万元，截至2023年3月共使用33,217.12万元（2020年使用1,881.79万元，2021年使用12,797.45万元，2022年使用18,450.70万元，2023年使用87.18万元），结余资金1,783.09万元，具体支出明细如下：序号赛用名称金额（元）单位名称1工程款254,820,000.00中航建设集团有限公司驻马店分公司2设计费4,019,000.00中机第一设计研究院有限公司3监理费1,960,170.00河南诚信工程管理有限公司4检测费1,446,935.00河南秉和建设工程质量检测有限公司5造价咨询费1,176,000.00中咨宏业工程顾问有限公司驻马
12、店分公司6地勘费620,000.00郑州岩土工程勘察设计院7拆迁补偿及土地费67,895,099.95驻马店市公共资源交易中心等8其他费用233,980.00环评、广告等费用合计：332,171,184.95（三）项目组织实施情况1、项目组织情况项目相关部门及工作职责：财政部门：驻马店市驿城区财政局负责审批、拨付预算资金，组织开展绩效评价工作等；主管及实施单位：驻马店装备产业集聚区管理委员会负责项目立项、资金申报，对项目资金使用进行监管、开展绩效自评工作。驻马店市融通投资发展有限公司负责项目建设及服务工作。受益群体：产业园区内入驻企业。2、项目实施情况项目建设地点位于汝宁大道、东平路、兴业大道
13、、东祥路合围区域及汝宁路与东平路交叉口东南侧地块，规划总面积309333In二项目建设主要内容为标准化厂房、产品展示楼、职工宿舍楼、研发办公综合楼及道路硬化等项目。搭建标准化厂房12座，其中1-3号厂房为4层建筑，9-11号厂房为2层建筑，12号厂房为3层建筑，剩余厂房为1层建筑。结构形式均为轻钢门架，主要为半挂车主机厂、配套结构件生产制造。研发办公综合楼结构形式为混凝土框架，层高15层，主要为产业园办公服务、围绕专用车行业的科技研发、人才培养、创新创业等。配套零部件生产区、备料中心半挂车生产区、半挂车生产区、涂装中心的结构形式均为单层轻钢门架，主要为钢材存放、开卷；半挂车、厢体等大型结构件生
14、产制造及半挂车厢体等大型结构件生产制造、半挂车结构件电泳、喷漆喷粉等涂装工作。（四）项目绩效目标项目单位根据项目特点，编制相应绩效目标并向财政部门进行申报，绩效目标主要内容如下：1.项目总体目标通过产业园建设促进优势资源和资金向园区集中，引导国内外优势资金、技术和人才向科技园集聚，推动产业关联度的企业进入园区,实现产业、企业集群发展。通过产业园主导产业、优势特色产业的示范和辐射作用，带动相关产业发展，解决产业结构不合理、经济可持续发展等问题。通过产业辐射，带动驻马店市经济发展，解决地区经济发展滞后，经济社会欠发展问题，促进地方经济发展。2.项目分解目标数量指标：总建筑面积300000疔；质量指
15、标：工程项目验收通过率100%；时效指标：项目资金按照计划支出；经济效益指标：运营期年收入28223.43万元；社会效益指标：有效提升土地集约能力；可持续影响指标：运营年限30年；对象满意度指标：服务对象满意度达到85%。二、绩效评价结论绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评价分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90（含）-100分的为“优”，80（含）-90分的为“良”，60（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为80.21分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为20分，得分20分，得分率为100%；过程类指标权重为20分，得分为17分，分率为85%；产出类指标权
